相关文章

2018年度宁德市城市管理局部门决算说明(局本级)

发布时间: 2019-07-31 16:24 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

第一部分 部门概况

    一、部门主要职责

宁德市城市管理行政执法局的主要职责是:

(一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

  (二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

  (三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染,对城市不按规定向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他固体废弃物等的行政处罚权;

  (六)行使交通管理方面法律、法规、规章规定的对市内摩托车、残疾人代步车、人力三轮车非法营运行为的行政处罚权;

  (七)行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权;

  (八)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

  (九)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看,我单位包括4个机关行政处(科)室及1个下属单位(宁德市城市管理行政执法局直属支队),其中:列入2018年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城市管理局

行政单位

11

8

宁德市城市管理行政执法局直属支队

参公事业单位

18

18

三、部门主要工作总结

2018年,在市委、市政府的正确领导下,市城市管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央和省、市决策部署,紧紧围绕“开发三都澳,建设新宁德”中心任务,以“创文明城、迎省运会”活动为契机,狠抓全市“两违”综合治理,强化中心城区市容环境整治,落实全面从严治党,扎实推进扫黑除恶专项斗争工作,不断加强执法队伍立规执纪,较好地完成了全年工作,现总结如下:

一、2018年工作完成情况

(一)超额完成“两违”综合治理任务。一是年度任务超额完成。2018年,全市综合治理“两违”499.59(省下达的任务370,完成年度目标任务135.02%,比去年排名前进了一位。各县(市、区)均超额完成。二是主体责任压紧压实。对蕉城区2017年度新增违建管控不到位的漳湾、城南、七都等三个乡镇实施了单列管理。三是“无违建”创建覆盖面扩大。县(市)、乡镇(街道)、村居(社区)三级“无违建”创建示范点总量已增至1366个。四是拆后土地得到有效利用。2014以来,全市累计腾出拆后土地2717.156万平方米,已利用土地1982.725万平方米,拆后土地利用率达72.97%

(二)全力抓好市容环境整治工作一是围绕今年市委、市政府“创文明城,迎省运会”和“创全国文明城”的总体工作部署,在大局面前,比吃苦,比奉献,发扬不怕苦、不怕累,坚韧不拔的城管精神,按照市委、市政府的节点要求,采取5+2、白+黑、雨+晴的模式开展城市管理工作,围绕“五点一线”,加大占道经营、户外广告、高楼违章建筑整治力度。二是突出道路扬尘、建筑垃圾、噪音油烟、“牛皮癣”等各项专项治理,助力省运会圆满完成。围绕中心工作,开展中央、省级领导莅宁调研、服务“上汽”项目等市容环境专项整治,保障市里重大活动顺利开展。三是强抓重点部位,化解群众反映的难点问题,聚焦信访督办工作,及时处理集中反映顶层违建、噪音扰民等焦点问题。四是改进执法方式,采取轮轴三班倒的模式,推动日常市容管理常态有序,较大改善中心城区的市容环境。

(三)持续推动全面从严治党工作。落实责任担当,全面部署党风廉政和反腐败工作,坚定不移贯彻上级决策部署,提高风险防范意识,严把意识形态关。紧抓学习教育,以多元化学习形式提高学习质效,推动“大学习”热潮,严格落实廉政教育“七种形态”。坚持问题导向,对照整改重点,全面开展自查自纠,整改工作“掷地有声”。狠抓巡察整改,严格对照八个方面问题,落实“六定”要求。层层压实责任,强化标本兼治,修订完善各项规章制度25项,扎紧制度笼子。落实周例会制度,盘点廉政风险点45个,强化党内监督,助力扶贫攻坚。

(四)稳步推进扫黑除恶专项斗争。以聚焦涉黑涉恶势力实施违法建设、以暴力手段阻碍城市管理执法、为占道经营和违法建设充当“保护伞”等重点领域的扫黑除恶专项斗争为抓手,推动扫黑除恶专项斗争深入开展。

(五)不断加强队伍规范化建设。一是大力倡导721”工作法,灵活运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制行政手段,加强教育、告诫、引导,杜绝粗暴执法,努力提高执法质效。二是统一制式服装和标志标识,实现全市城市管理执法人员统一换装和执法执勤用车标识统一喷涂。三是规范执法文书,落实执法人员持证上岗和资格管理及案件集体评议制度,案件办理更加规范。同时,代拟《门前三包》管理办法,增配执法装备,积极推行执法全过程记录制度,律师驻队共解城市管理执法难题,多角度、全方位规范执法行为。四是建立完善“宁德城管”微信公众号平台,发挥闽东日报等新闻媒体作用。今年以来,共刊发47105篇城市管理动态推文,阅读总数达81656人次,工作成效在《闽东日报》专刊见报19篇,城市管理宣传工作再上新台阶。

第二部分 2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

784.53

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

0.16

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.14

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.81

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

700.54

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

18.95

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

47.76

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

784.69

本年支出合计

815.19

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

134.96

      交纳所得税

 

      基本支出结转

134.96

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

60.89

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

104.46

      经营结余

 

      基本支出结转

104.46

 

 

        其中:财政拨款结转

35.07

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

919.65

合计

919.65

 

 

 

 

 

 

 

 

2、收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

784.69

784.53

 

 

 

 

0.16

208

社会保障和就业支出

33.59

33.59

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

33.59

33.59

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

2.40

2.40

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.19

31.19

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

14.08

14.08

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

14.08

14.08

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

11.17

11.17

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.91

2.91

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

720.13

719.98

 

 

 

 

0.16

21201

城乡社区管理事务

720.13

719.98

 

 

 

 

0.16

2120101

  行政运行

357.55

357.55

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

362.58

362.43

 

 

 

 

0.16

221

住房保障支出

16.89

16.89

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

16.89

16.89

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

16.89

16.89

 

 

 

 

 

3、支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

815.19

815.19

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.14

32.14

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.14

32.14

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.82

1.82

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.32

30.32

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

15.81

15.81

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.81

15.81

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

12.90

12.90

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

2.91

2.91

 

 

 

 

212

城乡社区支出

700.54

700.54

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

700.54

700.54

 

 

 

 

2120101

  行政运行

344.36

344.36

 

 

 

 

2120104

  城管执法

356.18

356.18

 

 

 

 

221

住房保障支出

18.95

18.95

 

 

 

 

22102

住房改革支出

18.95

18.95

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

18.95

18.95

 

 

 

 

229

其他支出

47.76

47.76

 

 

 

 

22999

其他支出

47.76

47.76

 

 

 

 

2299901

  其他支出

47.76

47.76

 

 

 

 

4、财政拨款收入支出决算总表

     

     

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

784.53

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.14

32.14

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

15.81

15.81

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

695.70

695.70

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

18.95

18.95

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

47.76

47.76

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

784.53

本年支出合计

810.35

810.35

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

60.89

年末财政拨款结转和结余

35.07

35.07

 

一、一般公共预算财政拨款

60.89

    基本支出结转

35.07

35.07

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

845.42

总计

845.42

845.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

810.35

810.35

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.82

1.82

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.32

30.32

 

2101101

行政单位医疗

12.90

12.90

 

2101103

公务员医疗补助

2.91

2.91

 

2120101

行政运行

344.36

344.36

 

2120104

城管执法

351.34

351.34

 

2210201

住房公积金

18.95

18.95

 

2299901

其他支出

47.76

47.76

 

6、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    

     

经济分类

科目编码

科目名称

         

810.35

301

工资福利支出

381.11

302

商品和服务支出

402.67

303

对个人和家庭的补助

13.73

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

12.84

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    

     

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

         

810.35

394.84

415.52

301

工资福利支出

381.11

381.11

 

30101

  基本工资

82.13

82.13

 

30102

  津贴补贴

79.72

79.72

 

30103

  奖金

123.11

123.11

 

30106

  伙食补助费

 

 

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

30.56

30.56

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

2.91

2.91

 

30112

  其他社会保障缴费

14.05

14.05

 

30113

  住房公积金

22.26

22.26

 

30114

  医疗费

0.04

0.04

 

30199

  其他工资福利支出

26.33

26.33

 

302

商品和服务支出

402.67

 

402.67

30201

  办公费

20.73

 

20.73

30202

  印刷费

0.95

 

0.95

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.12

 

0.12

30206

  电费

16.90

 

16.90

30207

  邮电费

18.87

 

18.87

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

16.17

 

16.17

30212

  因公出国()费用

 

 

 

30213

  维修()

 

 

 

30214

  租赁费

119.49

 

119.49

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

5.50

 

5.50

30217

  公务接待费

0.77

 

0.77

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

49.09

 

49.09

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

50.70

 

50.70

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

58.39

 

58.39

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

28.95

 

28.95

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

16.05

 

16.05

303

对个人和家庭的补助

13.73

13.73

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

13.73

13.73

 

310

资本性支出

12.84

 

12.84

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

11.97

 

11.97

31003

  专用设备购置

0.23

 

0.23

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

0.65

 

0.65

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9、部门决算相关信息统计表

  

行次

统计数

  

行次

统计数

  

1

  

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

415.52

(一)支出合计

2

0.77

(一)行政单位

23

415.52

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

0.77

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

0.77

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

7

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

32

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

 

 

 

 

 

10、政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年我单位年初结转和结余134.96万元,本年收入784.69万元,本年支出815.19万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余104.46万元。

(一)2018年收入784.69万元,比2017年决算数增加138.30万元,增长17.62%,具体情况如下:

1.财政拨款收入784.53万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入0.16万元。

(二)2018年支出815.19万元,比2017年决算数增加219.02万元,增长26.87%,具体情况如下:

1.基本支出815.19万元。其中,人员支出394.84万元,公用支出420.35万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出810.35万元,比上年决算数增加289.55万元,增长35.73%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)归口管理的行政单位离退休(项级科目)1.82万元,较上年决算数增加1.80万元,增长98.90%。主要原因是发放了2018年度奖金。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)30.32万元,较上年决算数减少2.63万元,下降8.67%。主要原因是人员调动及基数调整。

(三)行政单位医疗(项级科目)12.90万元,较上年决算数减少4.32万元,下降33.53%。主要原因是2017年度此科目包含公务员医疗补助,2018年度将务员医疗补助单独核算。

(四)公务员医疗补助(项级科目)2.91万元,较上年决算数增加2.91万元,增长100%。主要原因是2017年度无此科目。

(五)行政运行(项级科目)344.36万元,较上年决算数增加60.87万元,增长17.68%。主要原因是基本工资、奖金等支出增加。

(六)城管执法(项级科目)351.34万元,较上年决算数增加253.58万元,增长72.18%。主要原因是电费、邮电费、租赁费、劳务费、工会经费等支出增加。

(七)住房公积金(项级科目)18.95万元,较上年决算数减少0.41万元,下降2.18%。主要原因是人员调动及基数调整。     

(八)其他支出(项级科目)47.75万元,较上年决算数增加47.75万元,增长100%。主要原因是2018年度支付被装购置费。

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出810.35万元,其中:

(一)人员经费394.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费415.52万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0.77万元,同比下降124.68%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年持平。 
    (二)公务用车购置及运行费0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费0.00万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量0辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费下降172.68%,主要是:进行了公车改革。
  (三)公务接待费0.77万元。主要用于各相关业务部门的业务交流等方面的接待活动,累计接待7批次、接待总人数32。与2017年相比, 公务接待费支出增长77.30%,主要是:由于机构体制改革等原因各县市相关执法部门进行政策交流等方面的接待活动。

六、预算绩效情况说明

 本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目1个,金额28.50万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:

1.2019年财政项目支出绩效自评表

2.2019年财政项目支出绩效自评报告

 

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出415.52万元,比上年决算数增长188.56%,主要是:差旅费、租赁费、劳务费、工会经费的支出增加。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2019年财政项目支出绩效自评表

2.2019年财政项目支出绩效自评报告

附件下载