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2018年度宁德市城市管理行政执法局蕉城支队部门决算说明

发布时间: 2019-07-31 16:31 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市城市管理行政执法局蕉城支队的主要职责是:

(一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

  (二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

  (三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染,对城市不按规定向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他固体废弃物等的行政处罚权;

  (六)行使交通管理方面法律、法规、规章规定的对市内摩托车、残疾人代步车、人力三轮车非法营运行为的行政处罚权;

  (七)行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权;

  (八)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

  (九)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

二、部门决算单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城市管理行政执法局蕉城支队

全额拨款      事业单位

86

65人

三、部门主要工作总结

2018年以来,蕉城支队在市委、市政府的强力领导下,以创建全国文明城市为契机,扎实开展市容整治,强力攻坚克难,有效地推进创建工作的进展,中心城区的市容环境得到了有效改善。现将2018年主要工作总结如下:

一、加强领导、科学调整管理模式

2017年片区负责制的基础上,将原有的5大片区整合成南北两大片区,成立了由局长担任组长,片区领导为副组长,中队长为组员的创全国文明城市活动领导小组。领导小组下设办公室,负责创全国文明城市活动的具体组织、协调、调度、督查等相关事宜,全力以赴做好创建全国文明城市工作。

二、宣传发力、打造浓厚创建氛围

做足、做细、做活城市管理宣传工作,有效化解执法矛盾,缓解管理难度,促进城市管理健康发展。一是加强社会化宣传活动,“1.10”与公安、工商、交警等多家部门携手开展宣传活动,现场答疑解惑20多人次,发放宣传资料200余份;二是大力倡导“721”工作法,在执法过程中,灵活运用说服教育、劝导示范、行政指导等非强制行政手段,加强教育、告诫、引导,杜绝粗暴执法,致力打造服务型、暖心型、纪律型城管,在自觉接受监督的同时,努力提高执法质效,规范执法行为,确保了执法公正。三是参加了两次市文明办组织的“文明交通劝导”活动,出动人员16人协助交警对职高红绿灯及815中路红绿灯交界交通进行疏导,防止不文明现象的发生。四是结合整治行动,为商户及摊贩发放宣传单,上半年共计发放宣传单4000份。五是开通了“蕉城城管”微信公众号,不定期将中心城区城市管理的动态展现给广大市民,提升城管形象,展示单位风采。开通以来,共发布信息7篇,受到了市局及区委区政府主抓领导的一致好评。    

三、全力以赴、落实常态化管理

1、加强市容管理力度。按照“五先一后”的原则,暨“文明用语在先、亮明身份在先、指明违法事实在先、说服教育在先、权利告知在先、处罚决定在后”。整合调配力量,科学划分整治责任,在落实管理责任的基础上,根据实际情况,突出重点区域和对象,开展集中整治,对严重影响道路交通秩序的行为,坚决予以制止。同时,积极配合交管部门开展联合执法,加强执法,严格依法处罚,形成高压态势,突出解决严重影响中心城区道路交通秩序的占道经营、乱堆乱放、堵点乱点等问题,努力打造安全、和谐、畅通的城市交通环境。今年以来,蕉城支队共疏导流动摊点4.7万多户,劝导商家进店经营2.8万多家,市容环境得到了有效的改观。

2、加大夜市管控的力度。针对市民举报投诉的在建工地夜间施工现象,蕉城支队自3月1日起,实行“白加黑”工作模式,加大对违规夜间施工进行查处。每月针对夜市的情况,合力量、兵分两路,对夜市“返潮”现象进行集中整治。2018年,蕉城支队共查处疏导夜市、烧烤摊点2000多家,查处违规夜间施工工地20多家。

3、开展校园周边整治。针对上、放学的高峰期,蕉城支队根据学校的实际,实施高峰期间提前整治、高峰时期定岗管理,由片区对人员分组,对校园周边环境进行巡查,对流动摊点较多的校园实施定岗管理。开展了中高考期间整治行动,重点对考场周边流动摊点占道经营阻碍交通,商铺“小喇叭”叫卖等行为进行严格管控。2018年,蕉城支队共查处校园周边各类流动摊点5000多户,疏导店外店3000多家,查处违规乱贴牛皮癣、乱拉广告条幅的行为200多起。

4、加强户外广告的管理。成立了以蕉城支队负责人为组长,各片区负责人为副组长的中心城区第二期户外广告专项整治工作领导小组,积极主动做好日常巡查、举报投诉的处理工作。严格按照相关法律法规要求,以“减量求精”为原则,把好审批第一关,减少户外广告审批数量,严格控制广场内举办的各种商业活动,做好户外广告的设置地点、规格把关工作。加强日常的巡查整治,开展“抬头执法”专项整治,对二楼以上的户外广告进行摸排,一旦发现广告破损的,及时与业主联系,配合业主做好拆除工作;对无主广告,联系街道办事处、物业第一时间予以清理;对新增户外广告,严格按照审批流程,把好关。今年以来,蕉城支队共协作街道办事处、社区拆除破损广告30多面,指导商家正确安放40多户,协助商户自行拆除违规广告10面,城区的市容环境得到有效改观。

5、加强部门之间的协作。积极沟通、全力配合城市管理职能部门做好联合整治工作。2月11日上午,联合多家部门开展了城南镇区域性火灾隐患联合执法检查。对海鲜批发市场、洋尾石材市场存在的占道经营、占用消防通道的现象进行查处当场下发《责令改正通知书》11份,要求商家规范经营、还路于民。做好与环保部门的对接,积极主动指导帮助商家整改油烟扰民问题。2018年,共参与部门联合执法20多次,帮扶商户整改30多家。

6、加强建筑垃圾随意倾倒和渣土运输“滴、漏、撒”管控力度.在日常管理的基础上,做好在建工地的源头监管,要求工地入口设置洗车台,做好道路硬化,审核运输企业和车辆是否列入渣土管控平台,严禁不按指定地点随意倾倒,严控运输关,防止“滴、撒、漏”,积极配合市渣土办开展“滴、撒、漏”专项整治。上半年,共查处违法行为40多起。

7、加强对汽车行业占道经营,洗车行业污水乱排放现象的监管.结合辖区实际,科学调配安排执勤时间,通过日常巡查和组织统一的形式,定期不定期深入鹤峰路、蕉城南北路、东湖路、单石碑等重点路段进行清查,切实加强对汽车行业占道经营,洗车行业污水乱排放现象的监管和查处力度,多次组织人员对104国道沿线存在的车辆维修、洗车等占道现象进行整治。

第二部分 2018年度部门决算表

 

1. 收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

656.97

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

70.41

70.41

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.09

31.09

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

519.41

519.41

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

39.03

39.03

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

656.97

本年支出合计

659.94

659.94

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

17.60

年末财政拨款结转和结余

14.63

14.63

 

一、一般公共预算财政拨款

17.60

    基本支出结转

14.63

14.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

674.57

总计

674.57

674.57

 

2. 收入决算表

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

677.17

656.97

 

 

 

 

20.20

208

社会保障和就业支出

73.92

73.92

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

66.95

66.95

 

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.07

0.07

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

66.88

66.88

 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.97

6.97

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.97

6.97

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

33.44

33.44

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

33.44

33.44

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

26.93

26.93

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.51

6.51

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

529.68

509.48

 

 

 

 

20.20

21201

城乡社区管理事务

529.68

509.48

 

 

 

 

20.20

2120104

  城管执法

529.68

509.48

 

 

 

 

20.20

221

住房保障支出

40.13

40.13

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

40.13

40.13

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

40.13

40.13

 

 

 

 

 

3. 支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

738.48

738.48

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

70.41

70.41

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

63.44

63.44

 

 

 

 

2080502

  事业单位离退休

0.17

0.17

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

 

 

 

 

20808

抚恤

6.97

6.97

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

6.97

6.97

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

31.09

31.09

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

31.09

31.09

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

24.58

24.58

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

6.51

6.51

 

 

 

 

212

城乡社区支出

597.95

597.95

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

597.95

597.95

 

 

 

 

2120101

  行政运行

1.65

1.65

 

 

 

 

2120104

  城管执法

596.30

596.30

 

 

 

 

221

住房保障支出

39.03

39.03

 

 

 

 

22102

住房改革支出

39.03

39.03

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

39.03

39.03

 

 

 

 

4. 财政拨款收入支出决算总表

收     入

支     出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

656.97

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

70.41

70.41

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

31.09

31.09

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

519.41

519.41

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

39.03

39.03

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

656.97

本年支出合计

659.94

659.94

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

17.60

年末财政拨款结转和结余

14.63

14.63

 

一、一般公共预算财政拨款

17.60

    基本支出结转

14.63

14.63

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

674.57

总计

674.57

674.57

 

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

659.94

659.94

 

2080502

事业单位离退休

0.17

0.17

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.27

63.27

 

2080801

死亡抚恤

6.97

6.97

 

2101102

事业单位医疗

24.58

24.58

 

2101103

公务员医疗补助

6.51

6.51

 

2120101

行政运行

1.65

1.65

 

2120104

城管执法

517.76

517.76

 

2210201

住房公积金

39.03

39.03

 

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项    目

项    目

合     计

经济分类

 

科目编码

科目名称

合     计

合         计

合         计

659.94

301

工资福利支出

598.39

302

商品和服务支出

53.83

303

对个人和家庭的补助

7.08

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

0.65

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

项    目

合     计

人员经费

公用经费

经济分类科目
编码

科目名称

合         计

659.94

605.47

54.48

301

工资福利支出

598.39

598.39

 

30101

  基本工资

190.07

190.07

 

30102

  津贴补贴

72.09

72.09

 

30103

  奖金

 

 

 

30106

  伙食补助费

0.20

0.20

 

30107

  绩效工资

68.97

68.97

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

63.27

63.27

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

34.01

34.01

 

30113

  住房公积金

52.98

52.98

 

30114

  医疗费

0.28

0.28

 

30199

  其他工资福利支出

116.53

116.53

 

302

商品和服务支出

53.83

 

53.83

30201

  办公费

8.19

 

8.19

30202

  印刷费

0.50

 

0.50

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

0.01

 

0.01

30206

  电费

2.38

 

2.38

30207

  邮电费

12.24

 

12.24

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

0.04

 

0.04

30212

  因公出国(境)费用

 

 

 

30213

  维修(护)费

2.65

 

2.65

30214

  租赁费

0.50

 

0.50

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.57

 

0.57

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

2.44

 

2.44

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

6.74

 

6.74

30229

  福利费

0.78

 

0.78

30231

  公务用车运行维护费

9.81

 

9.81

30239

  其他交通费用

0.90

 

0.90

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

6.09

 

6.09

303

对个人和家庭的补助

7.08

7.08

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职(役)费

 

 

 

30304

  抚恤金

6.07

6.07

 

30305

  生活补助

0.90

0.90

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

 

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

0.11

0.11

 

310

资本性支出

0.65

 

0.65

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

0.65

 

0.65

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 部门决算相关信息统计表

项  目

行次

统计数

项  目

行次

统计数

栏  次

1

栏  次

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

 

(一)支出合计

2

9.81

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

 

  2.公务用车购置及运行维护费

4

9.81

 

25

 

    (1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    (2)公务用车运行维护费

6

9.81

(一)车辆数合计(辆)

27

3

  3.公务接待费

7

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    (1)国内接待费

8

 

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

1

    (2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

2

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

3

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

10. 政府采购情况表

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

合      计

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市城市管理行政执法局蕉城支队年初结转和结余99.31万元,本年收入677.17万元,本年支出738.48万元,事业基金弥补收支差额0.00万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余38.00万元。

(一)2018年收入677.17万元,比2017年决算数增加43.66万元,增长6.45%,具体情况如下:

1.财政拨款收入656.97万元,其中政府性基金0.00万元。

2.事业收入0.00万元。

3.经营收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.附属单位上缴收入0.00万元。

6.其他收入20.20万元。

(二)2018年支出738.48万元,比2017年决算数增加109.02万元,增长14.76%,具体情况如下:

1.基本支出738.48万元。其中,人员支出636.19万元,公用支出102.30万元。

2.项目支出0.00万元。

3.上缴上级支出0.00万元。

4.经营支出0.00万元。

5.对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出659.94万元,比上年决算数增加51.93万元,增长7.87%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)事业单位离退休(项级科目)0.17万元,较上年决算数减少0.26万元,下降153%。主要原因是2017年度此科目包含退休人员过节费。

(二)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)63.27万元,较上年决算数增加20.78万元,增长32.84%。主要原因是养老金基数调整。

(三)死亡抚恤(项级科目)6.97万元,较上年决算数增加6.97万元,增长100%。主要原因是2018年度1名职工死亡,给予抚恤补助。

(四)事业单位医疗(项级科目)24.58万元,较上年决算数减少4.50万元,下降18.32%。主要原因是2017年度此科目包括公务员医疗补助费用。

(五)公务员医疗补助(项级科目)6.51万元,较上年决算数增加6.51万元,增长100%。主要原因是2017年度无公务员医疗补助科目。

(六)行政运行(项级科目)1.65万元,较上年决算数减少437.67万元,下降26528.16%。主要原因是从2018年度起我单位所以指标除五险一金外,全部改为“城管执法”科目。

(七)城管执法(项级科目)517.76万元,较上年决算数增加457.24万元,增长88.31%。主要原因是从2018年度起我单位所以指标除五险一金外,全部改为“城管执法”科目。

(八)住房公积金(项级科目)39.03万元,较上年决算数增加3.69万元,增长9.45%。主要原因是公积金基数调整。    

三、政府性基金支出决算情况说明

2018年度政府性基金支出0.00万元,本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出659.94万元,其中:

(一)人员经费605.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费54.48万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款9.81万元,同比下降50.76%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0.00万元,2018年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。与2017年持平。
    (二)公务用车购置及运行费9.81万元。其中:公务用车购置费0.00万元,2018年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.81万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量3辆。与2017年相比,公务用车购置费和运行费下降50.76%,主要是:车辆维护费的支出一部分由蕉城区财政补助负担。
  (三)公务接待费0.00万元。累计接待0批次、接待总人数0。与2017年持平。

六、预算绩效情况说明

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目1个,金额28.50万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在的问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:1、2019年财政项目支出绩效自评表2、2019年财政项目支出绩效自评报告

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费 

2018年度机关运行经费支出0.00万元,主要是:本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本部门2018年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00万元。本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况 

截至2018年1231日,本部门共有车辆3辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1、2019年财政项目支出绩效自评表

2、2019年财政项目支出绩效自评报告

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