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2018年度宁德市城市管理行政执法局东侨支队部门决算说明

发布时间: 2019-07-30 16:34 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

宁德市城市管理行政执法局东侨支队的主要职责是:

(一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

  (二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

  (三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

  (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染,对城市不按规定向水体排放、倾倒工业废渣、城镇垃圾或者其他固体废弃物等的行政处罚权;

  (六)行使交通管理方面法律、法规、规章规定的对市内摩托车、残疾人代步车、人力三轮车非法营运行为的行政处罚权;

  (七)行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权;

  (八)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

(九)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权

二、部门决算单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

财政核拨

35

29

三、部门主要工作总结

2018年,宁德市城市管理行政执法局东侨支队按市委、市政府和东侨管委会工作部署,在市执法局的指导下,紧紧围绕“开发三都澳,建设新宁德”建设,大力开展“创文明城、迎省运会”活动,牢抓中心城区市容环境整治,创新举措,狠抓落实,全力推进辖区城市管理行政执法工作,现将2018年工作总结如下:

(一)强化日常巡查监管。加大日常巡查整治力度,灵活实行网格化巡查和拉网式排查等多种巡查方式,坚持实行服务与执法相结合,教育劝导与严厉查处相结合,日常管控和集中整治相结合等方式,依法查处各类影响城市市容环境的违章行为。

(二)持续开展“创文明城、迎省运会”活动。紧紧围绕今年市局“创文明城、迎省运会”总体工作部署,针对辖区市容环境问题特点,抓重点、攻难点、补短板,分别有计划、有组织、又步骤开展占道经营、夜间市容环境、渣土车“滴撒漏”、户外广告、校园周边和市场周边等各类专项整治行动,有序推进“八大文明工程”工作落到实处。2018年共开展各类专项整治行动12余次。

截至目前,今年共劝离占道经营的流动商贩6795余次;整治露天摆摊设点9281余起、店外店4532余起;查处夜间排档3832余起;整治油烟污染63余起;查处渣土车“滴洒漏”7起;立案查处夜间施工噪声扰民行为26起,清理沿街门店广告牌及乱拉乱扯条幅756余处,立案查处384起,其中一般案件179起,简易案件205起。

(三)扎实开展重大活动环境保障工作。围绕中心工作,以服务和保障市委、市政府重要活动为契机,开展了中央、省级领导莅宁调研检查等重大活动期间市容环境专项整治活动,对城区主次干道、各重点部位加大整治管控力度,确保各类重大活动期间市容环境整洁有序。

(四)加强党风廉政建设。贯彻落实党内监督条例各项规定,加强对党员干部的日常管理监督,准确运用监督执纪“四种形态”,深入开展经常性谈心谈话,将廉政谈话制度落到实处。坚持严管和厚爱结合、激励和约束并重,既督促严格按照党的原则、纪律、规矩办事,旗帜鲜明为敢于担当的干部担当、为敢于负责的干部负责,激发和保护全局干部干事创业的积极性主动性创造性,实现党纪约束有硬度、批评教育有力度、组织关怀有温度。

(五)加强执法队伍建设。强化法律法规专业培训学习,规范执法案件办理工作,严肃执法案件办理程序,制定支队法律法规培训学习计划,并根据计划已开展4次学习会,重点学习相关法律法规,在很大程度上提高了执法技能及业务素质。

 

第二部分 2018年度部门决算表

 

一、 收入支出决算总表 

附件1

  收支决算总表

 

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2018年度

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

434.09

一、一般公共服务支出

 

  其中:政府性基金

 

二、外交支出

 

二、上级补助收入

 

三、国防支出

 

三、事业收入

 

四、公共安全支出

 

四、经营收入

 

五、教育支出

 

五、附属单位缴款

 

六、科学技术支出

 

六、其他收入

163.33

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.88

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.68

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

521.87

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

21.39

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

597.42

本年支出合计

592.82

    用事业基金弥补收支差额

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

121.53

      交纳所得税

 

      基本支出结转

121.53

      提取职工福利基金

 

        其中:财政拨款结转

10.84

      转入事业基金

 

      项目支出结转和结余

 

      其他

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

    年末结转和结余

126.12

      经营结余

 

      基本支出结转

126.12

 

 

        其中:财政拨款结转

35.48

 

 

      项目支出结转和结余

 

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

 

 

 

      经营结余

 

合计

718.95

合计

718.95

二、 收入决算表 

附件2

 

收入决算表

 

 

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2018年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

597.42

434.09

 

 

 

 

163.33

208

社会保障和就业支出

38.04

38.04

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

38.04

38.04

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

38.04

38.04

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

18.28

18.28

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.28

18.28

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

14.71

14.71

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.57

3.57

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

519.16

355.83

 

 

 

 

163.33

21201

城乡社区管理事务

519.16

355.83

 

 

 

 

163.33

2120101

  行政运行

315.93

315.93

 

 

 

 

 

2120104

  城管执法

203.23

39.90

 

 

 

 

163.33

221

住房保障支出

21.93

21.93

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.93

21.93

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.93

21.93

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

附件3

 

支出决算表

 

 

 

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

 

2018年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

592.82

592.82

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

32.88

32.88

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

32.88

32.88

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.88

32.88

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

16.68

16.68

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

16.68

16.68

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

13.66

13.66

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

3.02

3.02

 

 

 

 

212

城乡社区支出

521.87

521.87

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

521.87

521.87

 

 

 

 

2120101

  行政运行

312.61

312.61

 

 

 

 

2120104

  城管执法

209.26

209.26

 

 

 

 

221

住房保障支出

21.39

21.39

 

 

 

 

22102

住房改革支出

21.39

21.39

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

21.39

21.39

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

附件4

财政拨款收入支出决算总表

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

     

     

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

434.09

一、一般公共服务支出

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

32.88

32.88

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

16.68

16.68

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

338.50

338.50

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

21.39

21.39

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

 

 

本年收入合计

434.09

本年支出合计

409.45

409.45

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10.84

年末财政拨款结转和结余

35.48

35.48

 

一、一般公共预算财政拨款

10.84

    基本支出结转

35.48

35.48

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

    项目支出结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

444.93

总计

444.93

444.93

 

 

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

 

 

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

409.45

409.45

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.88

32.88

 

2101101

行政单位医疗

13.66

13.66

 

2101103

公务员医疗补助

3.02

3.02

 

2120101

行政运行

312.61

312.61

 

2120104

城管执法

25.89

25.89

 

2210201

住房公积金

21.39

21.39

 

 

六、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

 

2018年度     金额单位:万元

    

      

经济分类 
科目编码

科目名称

         

409.45

301

工资福利支出

343.54

302

商品和服务支出

62.72

303

对个人和家庭的补助

0.11

309

资本性支出(基本建设)

 

310

资本性支出

3.08

311

对企业补助(基本建设)

 

312

对企业补助

 

307

债务利息及费用支出

 

399

其他支出

 

 

七、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2018年度

金额单位:万元

    

      

人员经费

公用经费

经济分类科目 编码

科目名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

409.45

343.65

65.80

301

工资福利支出

343.54

343.54

 

30101

  基本工资

87.52

87.52

 

30102

  津贴补贴

89.49

89.49

 

30103

  奖金

74.18

74.18

 

30106

  伙食补助费

0.05

0.05

 

30107

  绩效工资

 

 

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.88

32.88

 

30109

  职业年金缴费

 

 

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

 

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

 

 

30112

  其他社会保障缴费

22.22

22.22

 

30113

  住房公积金

21.39

21.39

 

30114

  医疗费

 

 

 

30199

  其他工资福利支出

15.81

15.81

 

302

商品和服务支出

62.72

 

62.72

30201

  办公费

3.13

 

3.13

30202

  印刷费

0.10

 

0.10

30203

  咨询费

 

 

 

30204

  手续费

 

 

 

30205

  水费

 

 

 

30206

  电费

0.09

 

0.09

30207

  邮电费

6.54

 

6.54

30208

  取暖费

 

 

 

30209

  物业管理费

 

 

 

30211

  差旅费

 

 

 

30212

  因公出国()费用 

 

 

 

30213

  维修()

0.94

 

0.94

30214

  租赁费

 

 

 

30215

  会议费

 

 

 

30216

  培训费

0.96

 

0.96

30217

  公务接待费

 

 

 

30218

  专用材料费

 

 

 

30224

  被装购置费

9.92

 

9.92

30225

  专用燃料费

 

 

 

30226

  劳务费

6.02

 

6.02

30227

  委托业务费

 

 

 

30228

  工会经费

2.45

 

2.45

30229

  福利费

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

30239

  其他交通费用

27.17

 

27.17

30240

  税金及附加费用

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

5.40

 

5.40

303

对个人和家庭的补助

0.11

0.11

 

30301

  离休费

 

 

 

30302

  退休费

 

 

 

30303

  退职()

 

 

 

30304

  抚恤金

 

 

 

30305

  生活补助

 

 

 

30306

  救济费

 

 

 

30307

  医疗费补助

 

 

 

30308

  助学金

 

 

 

30309

  奖励金

0.11

0.11

 

30310

  个人农业生产补贴

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

 

 

310

资本性支出

3.08

 

3.08

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

31002

  办公设备购置

2.00

 

2.00

31003

  专用设备购置

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

1.08

 

1.08

31021

  文物和陈列品购置

 

 

 

31022

  无形资产购置

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

312

对企业补助

 

 

 

31201

  资本金注入

 

 

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

 

 

31204

  费用补贴

 

 

 

31205

  利息补贴

 

 

 

31299

  其他对企业补助

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

附件8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

指出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

九、 部门决算相关信息统计表

“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

附件9

 

2018年度

 

 

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

金额单位:万元

  

行次

统计数

  

行次

统计数

  

1

  

2

一、“三公”经费支出

1

二、机关运行经费

22

65.80

(一)支出合计

2

 

(一)行政单位

23

 

  1.因公出国(境)费

3

 

(二)参照公务员法管理事业单位

24

65.80

  2.公务用车购置及运行维护费

4

 

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

 

三、国有资产占用情况

26

    2)公务用车运行维护费

6

 

(一)车辆数合计(辆)

27

 

  3.公务接待费

7

 

  1.副部(省)级及以上领导用车

28

 

    1)国内接待费

8

 

  2.主要领导干部用车

29

 

         其中:外事接待费

9

 

  3.机要通信用车

30

 

    2)国(境)外接待费

10

 

  4.应急保障用车

31

 

(二)相关统计数

11

  5.执法执勤用车

32

 

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

  6.特种专业技术用车

33

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

  7.离退休干部用车

34

 

  3.公务用车购置数(辆)

14

 

  8.其他用车

35

 

  4.公务用车保有量(辆)

15

 

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

36

 

  5.国内公务接待批次(个)

16

 

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

37

 

     其中:外事接待批次(个)

17

 

 

38

 

  6.国内公务接待人次(人)

18

 

 

39

 

     其中:外事接待人次(人)

19

 

 

40

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

 

42

 

注:1.本表反映部门决算中"三公"经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。预算数填列年初预算数,支出统计数应与财决08表保持衔接。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

 

十、 政府采购情况表

附件10                 政府采购情况表

编制单位:宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2018年度

 

金额单位:万元

项目

行次

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

      

1

9.50

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

货物

2

9.50

9.50

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工程

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服务

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

第三部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年宁德市城市管理行政执法局东侨支队年初结转和结余121.53万元,本年收入597.42万元,本年支出592.82万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余126.13万元。

(一)2018年收入597.42万元,比2017年决算数增加76.2万元,增长14.78具体情况如下:

1.财政拨款收入434.09万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入163.33万元。

(二)2018年支出592.82万元,比2017年决算数增加156.97万元,增长36.01具体情况如下:

1.基本支出592.82万元。其中,人员支出373.36万元,公用支出219.46万元。

2.项目支出0万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2018年一般公共预算拨款支出409.45万元,比上年决算数增加45.21万元,增长12.41%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出343.54万元,较上年决算数增加49.38万元,增长16.79%。主要原因是增加了文明单位奖金及预发2018年度绩效及综治平安奖。

(二)商品和服务支出62.72万元,较上年决算数增加27.82万元,增长79.71%。主要原因是被装购置费增加。

(三)对个人和家庭的补助0.11万元,较上年决算数减少21.13万元,下降99.48%。主要原因是科目调整。

(四)对其他资本性支出3.08万元,较上年决算数减少10.86万元,减少77.91%。主要原因是购买的固定资产减少。

三、政府性基金支出决算情况说明

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出409.45万元,其中:

(一)人员经费343.65万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费65.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算拨款0万元,同比下降100%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元。
    (二)公务用车购置及运行费0万元。
  (三)公务接待费0万元。

六、预算绩效情况说明

本单位2019年开展2018年度财政项目支出绩效自评项目3个,金额39.9万元,绩效自评情况包括项目概况、项目实施基本情况、项目绩效分析、项目存在问题和改进措施及下一步改进工作的意见和建议等。具体绩效自评情况详见附件:1.2019年财政项目支出绩效自评报告

2.2019年财政项目支出绩效自评表

  七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年度机关运行经费支出65.8万元,比上年决算数增长34.73%,主要是:车改后增加公务交通补贴费用。

(二)政府采购情况

本单位2018年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至20181231日,本部门共有车辆0辆,其中:部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:1.2019年财政项目支出绩效自评报告

      2.2019年财政项目支出绩效自评表

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