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2020年度宁德市城市管理局部门预算公开说明

发布时间: 2020-02-06 16:01 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

目录

 

第一部分部门概况

部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金拨款支出预算表

七、一般公共预算支出经济分类情况表

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、部门专项资金管理清单目录

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、财政拨款预算基本支出情况

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

六、预算绩效目标情况

七、其他重要事项说明

第四部分名词解释
第一部分部门概况

一、部门主要职责

宁德市城市管理局的主要职责是:

(一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

(二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

(三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染,对城市不按规定向水体排放、倾倒工业废渣;

(六)行使交通管理方面法律、法规规章规定的对市内摩托车、残疾人代步车、人力三轮车非法营运行为的行政处罚权;

(七)行使法律、法规、规章规定的对市内流动无照个体商贩的行政处罚权;行政处罚权;

(八)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

(九)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市城市管理局包括7个机关行政处(科)室及5个下属单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城市管理局(本级)

财政全额拨款

17

16

宁德市城市管理行政执法局直属支队

财政全额拨款

18

14

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

财政全额拨款

35

28

宁德市园林绿化中心

财政全额拨款

7

13

宁德市环境卫生中心

财政全额拨款

5

4

宁德市路灯夜景和户外广告中心

财政全额拨款

5

5

 

三、部门主要工作任务

2020年,宁德市城市管理局主要任务是:一是多头管控综合治理“两违”。进一步理顺中心城区违法建设处置机制,继续实施中心城区卫星编程影像监测核查,以“零容忍”态度推进中心城区新增违建管控,条件成熟后向各县(市)推广。认真抓好乡镇(街道)年度单列管理考核工作,从严落实属地管理主体责任。继续督促各地在减存量上下功夫,分类分步、分期分片清理历史遗留违建。加强“两违”综合整治示范县帮扶、指导,及时推广应用先进经验做法,巩固提升全市治违工作成效。协调推进齐抓共管治违工作机制建设,依照统一领导、属地为主、依法处置、疏堵结合的原则,督促各地完善城乡规划,依法审批,合理疏导个人建房需求。

二是多措并举解决城市顽疾。修订完善渣土车管理制度体系,开展中心城区渣土专项联合整治工作,建立智能管控平台,解决终端处置问题。建立餐饮油烟整治联动机制,联合生态环境等多部门推进餐饮油烟污染专项治理。实施占道经营集中整治,按照“取缔一批、规范一批、建设一批”的思路,分类管控占道经营;有效遏制两区占道经营行为。

三是美化亮化提升城市品质。完成中心城区户外广告规划、夜景照明专项规划和路灯维护工程(2020-2022)招标,编制中心城区市政道路路面维护管理规定;修订中心城区路灯管理规定,开展中心城区节能改造。加快城市绿线规划修编,做好绿化种植补植工作,加快蕉城区老城组团公园绿地建设,做好金塔组团等“四大组团”规划,开展“间绿透绿”“补漏建绿”“见缝插绿”工程,全面提升城市形象。

四是精细管理提高市容质量。加强对县(市、区)的城市管理的指导督促,加大对跨区域、重大、复杂违法违规案件的查处力度,强化生活垃圾分类三年行动监督检查指导,继续推进“厕所革命”和互联网租赁自行车管理。进一步督促两区落实“门前三包”工作,建立政府、街道、社区、居民等各方共同治理机制。

五是加快立法提升制度保障。积极推动《宁德市城市市容和环境卫生管理条例》出台,以及《宁德市户外广告管理条例》立法草案起草上报。厘清相对集中行使行政处罚权部门与其他行政机关担负审批监管的职责界限,改变审批、监管与处罚相脱节现象,提高城市管理的监管和处罚效率;完善行政处罚自由裁量权设定,拓展行政处罚法制审核领域,优化权力运行流程。

六是立规执纪加强队伍建设。继续发挥党建工作的核心引领作用,着力建设“学习型、服务型、实战型”的基层党组织,实现党建工作有抓手、接地气、见成效;全面建立内控制度,完善监督机制,打造一支政治强、业力精、作风硬的干部队伍。

七是齐头并进构建“大城管”格局。以市级“数字城管”平台建设运行为抓手,发挥市城管委高位协调作用,加快建立信息资源共享机制,常态化、高效快捷的城管指挥处理问题工作机制和城市管理考评监管机制,统筹协调解决制约城市管理工作的重大问题,提升城市管理水平。

 

第二部分  2020年度部门预算表

 

一、收支预算总表

附表1

 

 

 

2020年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,299.31

一、基本支出

858.96

二、基金预算财政拨款

3,876.00

人员支出

739.54

三、财政专户拨款

 

对个人和家庭补助支出

0.68

四、单位其他收入

 

公用支出

118.74

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

4,316.35

收入合计

5,175.31

支出合计

5,175.31

 

二、收入预算总表

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2020年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

1

2

3

4

5

6

 

合计

5,175.31

1,299.31

3,876.00

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

615.81

552.81

63.00

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

171.82

171.82

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

58.05

35.05

23.00

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

1,490.07

40.07

1,450.00

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

353.58

353.58

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2,485.98

145.98

2,340.00

 

 

 

 

合计

5,175.31

1,299.31

3,876.00

 

 

 


三、支出预算总表

附表3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

 

 

 

 

 

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户拨款

单位结余结转资金

单位其它收入

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

 

 

5,175.31

739.54

0.68

118.74

4,316.35

5,175.31

1,299.31

3,876.00

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.59

21.59

 

 

 

21.59

21.59

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2101101

行政单位医疗

10.31

10.31

 

 

 

10.31

10.31

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2101103

公务员医疗补助

2.58

2.58

 

 

 

2.58

2.58

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

170.24

138.54

 

31.70

 

170.24

170.24

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2120104

城管执法

182.62

 

 

 

182.62

182.62

182.62

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2121301

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

34.00

 

 

 

34.00

34.00

 

34.00

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

29.00

 

 

 

29.00

29.00

 

29.00

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2130205

森林资源培育

150.00

 

 

 

150.00

150.00

150.00

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2210201

住房公积金

15.47

15.47

 

 

 

15.47

15.47

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2080501

行政单位离退休

0.75

 

0.68

0.07

 

0.75

0.75

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16.40

16.40

 

 

 

16.40

16.40

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2101101

行政单位医疗

7.85

7.85

 

 

 

7.85

7.85

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2101103

公务员医疗补助

1.96

1.96

 

 

 

1.96

1.96

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

133.08

106.10

 

26.98

 

133.08

133.08

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2210201

住房公积金

11.78

11.78

 

 

 

11.78

11.78

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2080502

事业单位离退休

0.07

 

 

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.63

3.63

 

 

 

3.63

3.63

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2101102

事业单位医疗

1.82

1.82

 

 

 

1.82

1.82

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2101103

公务员医疗补助

0.45

0.45

 

 

 

0.45

0.45

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

26.36

23.55

 

2.81

 

26.36

26.36

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

23.00

 

 

 

23.00

23.00

 

23.00

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2210201

住房公积金

2.72

2.72

 

 

 

2.72

2.72

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

4.12

4.12

 

 

 

4.12

4.12

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2101102

事业单位医疗

2.06

2.06

 

 

 

2.06

2.06

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2101103

公务员医疗补助

0.52

0.52

 

 

 

0.52

0.52

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

30.28

26.80

 

3.48

 

30.28

30.28

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2121301

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

1,450.00

 

 

 

1,450.00

1,450.00

 

1,450.00

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2210201

住房公积金

3.09

3.09

 

 

 

3.09

3.09

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2080501

行政单位离退休

0.04

 

 

0.04

 

0.04

0.04

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

25.93

25.93

 

 

 

25.93

25.93

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2101101

行政单位医疗

12.42

12.42

 

 

 

12.42

12.42

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2101103

公务员医疗补助

3.10

3.10

 

 

 

3.10

3.10

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

212.38

167.99

 

44.39

 

212.38

212.38

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2120104

城管执法

81.09

 

 

 

81.09

81.09

81.09

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2210201

住房公积金

18.62

18.62

 

 

 

18.62

18.62

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2080502

事业单位离退休

0.04

 

 

0.04

 

0.04

0.04

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

12.45

12.45

 

 

 

12.45

12.45

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2101102

事业单位医疗

6.22

6.22

 

 

 

6.22

6.22

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2101103

公务员医疗补助

1.56

1.56

 

 

 

1.56

1.56

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

89.73

80.57

 

9.16

 

89.73

89.73

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2120501

城乡社区环境卫生

26.64

 

 

 

26.64

26.64

26.64

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

2,340.00

 

 

 

2,340.00

2,340.00

 

2,340.00

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2210201

住房公积金

9.34

9.34

 

 

 

9.34

9.34

 

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

 

 


四、财政拨款收支预算总表

附表4

 

 

 

2020年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收  入

 

支  出

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

1,299.31

一、基本支出

858.96

二、基金预算财政拨款

3,876.00

人员支出

739.54

 

 

对个人和家庭补助支出

0.68

 

 

公用支出

118.74

 

 

二、项目支出

4,316.35

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

5,175.31

支出合计

5,175.31

 

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表5

 

 

 

 

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

1,299.31

858.96

440.35

2080501

行政单位离退休

0.79

0.79

 

2080502

事业单位离退休

0.11

0.11

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

84.12

84.12

 

2101101

行政单位医疗

30.58

30.58

 

2101102

事业单位医疗

10.10

10.10

 

2101103

公务员医疗补助

10.17

10.17

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

515.70

515.70

 

2120104

城管执法

263.71

 

263.71

2120199

其他城乡社区管理事务支出

146.37

146.37

 

2120501

城乡社区环境卫生

26.64

 

26.64

2130205

森林资源培育

150.00

 

150.00

2210201

住房公积金

61.02

61.02

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

六、政府性基金拨款支出预算表

附表6

 

 

 

 

2020年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2121301

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

1484.00

 

1484.00

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

2392.00

 

2392.00

合计

 

3876.00

 

3876.00

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并说明。

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 附表7

 

 

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

合  计

1299.31 

301

工资福利支出

783.64

302

商品和服务支出

309.27

303

对个人和家庭的补助

8.6

307

债务利息及费用支出

0.00

309

资本性支出(基本建设)

0.00

310

资本性支出

47.80

311

对企业补助(基本建设)

0.00

312

对企业补助

0.00

313

对社会保障基金补助

0.00

399

其他支出

150.00

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表8

 

 

2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

 

合计

858.96

301

工资福利支出

739.54

30101

基本工资

279.77

30102

津贴补贴

174.87

30103

奖金

17.27

30107

绩效工资

53.80

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.12

30110

职工基本医疗保险缴费

40.68

30111

公务员医疗补助缴费

10.17

30112

其他社会保障缴费

2.80

30113

住房公积金

61.02

30199

其他工资福利支出

15.04

302

商品和服务支出

113.24

30201

办公费

17.96

30207

邮电费

19.33

30211

差旅费

3.60

30215

会议费

0.10

30216

培训费

7.10

30217

公务接待费

1.80

30226

劳务费

2.19

30228

工会经费

3.69

30229

福利费

1.59

30231

公务用车运行维护费

9.50

30239

其他交通费用

42.36

30299

其他商品和服务支出

4.02

303

对个人和家庭的补助

0.68

30302

退休费

0.68

310

资本性支出

5.50

31002

办公设备购置

5.50

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

 

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

单位:万元

项目

预算数

合计

8.30

1、因公出国(境)费用

0.00

2、公务接待费

1.80

3、公务用车购置及运行费

6.50

其中:(1)公务用车运行费

6.50

(2)公务用车购置费

0.00

备注:本表不能留空,没有金额必须标零或写无,并备注说明“本单位无一般公共预算安排的三公经费支出”。


十、部门专项资金管理清单目录

附表10

 

 

 

 

 

 

 

2020年度部门专项资金管理清单目录

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

主管部门名称

专项资金立项项目名称

立项依据

执行年限

资金拼盘

资金分配办法及支出标准

小计

一般公共财政预算

政府性基金预算

 

市城市管理局

造林绿化省级补助资金

宁财农指【2019】74号

3

150.00

150.00

 

实行因素法资金分配办法

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编报说明:
1.立项依据:指专项资金设立所依据的法律、法规、规章或者政府的规范性文件。按照“《标题》+(文号):主要依据内容”的格式填报。有多个设立依据的,应按设立依据的级次,从高到低填列。
2.执行年限:专项资金未确定执行期限的,统一设定期限为3年。
3.资金分配办法及支出标准:按照专项资金使用管理办法的相关规定填报,其中:资金分配办法分为“因素法”、“项目法”、“因素法、项目法相结合”。实行因素法分配的专项资金要描述资金分配因素的量化指标、权重系数和分配公式;实行项目管理法的专项资金要描述具体申报条件、筛选原则和审批程序。


第三部分 2020年度部门预算情况说明

 

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,我局收入预算为5175.31万元,比上年增加3892.67万元,主要原因是涉及机构改革,我局职能增加。其中:一般公共预算拨款1299.31万元,基金预算财政拨款3876.00万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5175.31万元,比上年增加3892.67万元,其中:人员支出739.54万元,对个人和家庭补助支出0.68万元,公用支出118.74万元,项目支出4316.35万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出1299.31万元,比上年增加16.67万元,主要原因是机构改革,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)归口管理的行政单位离退休(项级科目)0.79万元。主要用于退休人员福利及公务经费支出。

(二)事业单位离退休(项级科目)0.08万元。主要用于事业单位退休人员福利及公务经费支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)84.12万元。主要用于人员养老保险缴交支出。

(四)行政单位医疗(项级科目)30.58万元。主要用于人员医疗保险缴交支出。

(五)事业单位医疗(项级科目)10.10万元。主要用于事业单位人员医疗保险缴交支出。

(六)公务员医疗补助(项级科目)10.17万元。主要用于人员公务员医疗补助费的缴交支出

(七)行政运行(项级科目)515.70万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出。

(八)城管执法(项级科目)263.71万元。主要用于项目支出。

(九)住房公积金(项级科目)61.02万元。主要用于人员住房公积金缴交支出。

(十)森林资源培育(项级科目)150.00万元。主要用于城市绿化补助。

(十一)其他城乡社区管理事务支出(项级科目)146.40万元。主要用于事业单位的人员经费及公用经费支出。

(十二)城乡社区环境卫生(项级科目)26.64万元。主要用于市园林绿化中心的业务经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020年度政府性基金支出3876万元,比上年增加3876万元,主要原因是涉及机构改革,我局职能增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)城市公共设施(项级科目)1484.00万元。主要用于沈海高速四面大型LED广告牌维护费34.00万元,中心城区路灯及夜景电费、维护费1450.00万元的支出。

(二)城市环境卫生(项级科目)2392.00万元。主要用于市本级园林养护经费2000.00万元、园林科研经费40.00万元、蕉城区中心城区绿化养护补助经费300.00万元、环卫节经费及无主垃圾处理费23.00万元、供水泵站管理费29.00万元的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出858.96万元,其中:

(一)人员经费740.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费118.74万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2020年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务接待费

2020年预算安排1.80万元。主要用于各相关业务部门的业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降33%,主要原因是:因机关改革,宁德市城市管理行政执法局蕉城支队下放蕉城区,其预算被核减。

(三)公务用车购置及运行费

2020年预算安排6.50万元,其中:公车运行费6.50万元,公车购置费0万元。与上年相比支出下降75%,主要原因是:因机关改革,宁德市城市管理行政执法局蕉城支队下放蕉城区,其预算被核减。

六、预算绩效目标情况

(一)绩效目标设置情况

2020年我局共设置15个项目绩效目标(包括:部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标),分别是服装购置费8.08万元、局本级专项工作经费82.52万元、局本级办公场所租赁费92.02万元、 2020年省级财政造林绿化补助资金150.00万元、供水泵站管理费29.00万元、沈海高速四面大型LED广告牌维护费34.00万元、环卫节经费及无主垃圾处理费23.00万元、中心城区路灯及夜景电费1100.00万元、 路灯维护费350.00万元、 宁德市城市管理行政执法局东侨支队城市管理执法业务经费49.59万元、宁德市城市管理行政执法局东侨支队专用设备购置费31.50万元、市园林绿化中心城管执法业务经费26.64万元、园林科研经费40.00万元、市本级园林养护经费2000.00万元、蕉城区中心城区绿化养护补助经费300.00万元,共涉及财政拨款资金4316.35 万元。

(二)绩效目标表及说明

1、部门业务费绩效目标表

部门业务费即专项工作经费,我单位开展的部门业务费绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

2、部门专项资金绩效目标表

部门专项资金即部门发展性项目支出和社会事业发展专项支出,我单位开展的部门专项资金绩效目标表详见附件:2020年财政支出项目基本信息表和绩效目标表。

3、有关情况说明:无。

七、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2020年宁德市城市管理局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出118.74万元,比2019年减少20.98万元,主要原因是机构改革后蕉城支队下放蕉城区,造成减少。

(二)政府采购情况

2020年宁德市城市管理局政府采购预算总额31.50万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年底,宁德市城市管理局本级及所属的预算单位共有车辆4辆(东侨支队3辆电动皮卡车,园林绿化中心1辆皮卡车),其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。