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2021年度宁德市城市管理局部门预算

发布时间: 2021-02-04 11:25 点击数:{{ pvCount }} 字体:  

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第一部分部门概况…………………………………4-13

一、部门主要职责……………………………………4-6

二、部门预算单位构成………………………………6-7

三、部门主要工作任务………………………………7-13

第二部分2021年度部门预算表………………………13-29

一、收支预算总表……………………………………13

二、收入预算总表……………………………………14

三、支出预算总表……………………………………15-21

四、财政拨款收支预算总表…………………………22

五、一般公共预算拨款支出预算表…………………23

六、政府性基金拨款支出预算表……………………24

七、一般公共预算支出经济分类情况表……………24-25

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表………25-28

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表………28-29

十、部门专项资金管理清单目录……………………29

第三部分2021年度部门预算情况说明…………30-35

一、预算收支总体情况………………………………30

二、一般公共预算拨款支出情况………………………30-31

三、政府性基金预算拨款支出情况……………………31-32

四、财政拨款预算基本支出情况………………………32

五、一般公共预算“三公”经费支出情况………………33

六、预算绩效目标情况…………………………………33-34

七、其他重要事项说明…………………………………34-35

第四部分名词解释…………………………………35-37

 


第一部分部门概况

 

一、部门主要职责

宁德市城市管理局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策,起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案,拟定中心城区城市市政道路(桥梁、隧道)主次干道路面维护管理、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等加强城市管理方面的规范性文件,并组织实施;编制城市管理行政执法、市容环卫管理、环卫公用设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案,并组织实施。 

(二)负责全市城市管理和行政执法的业务指导、宣传教育、培训、监督检查和考核评价;查处跨区域及重大复杂违法违规案件;负责拟定城市管理工作规范;负责拟定和执行城市管理技术管理规范,并负责城市管理系统信用体系评价。 

(三)负责组织、指导、协调全市环境卫生管理工作;负责市本级城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置的行政许可和监管考核;负责市本级餐厨垃圾、建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质的审批和监督管理;对环境卫生实施行业监管。 

(四)负责中心城区城市市政道路(桥梁、隧道)主次干道路面及道路照明设施的管理工作;负责城市道路占用、挖掘、修复等审查审批;参与城市总体规划、专项规划、详细规划和规划方案论证;参与中心城区市政基础设施建设项目的规划论证和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。                   (五)负责指导各县(市、区)城市园林绿化发展和行业管理;负责园林绿化科学研究、新技术推广应用;负责编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿线划定、绿地养护标准和年度计划,并组织实施;负责城市绿线管理;负责城区公园绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划,并组织实施。 

(六)负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范,负责城市大型户外广告设施设置许可,负责指导城市户外广告设施设置监督、管理工作;负责中心城区依附于道路、桥梁、杆线、路灯等设置的各种悬挂物的审批、监督和管理。 

(七)负责组织全市城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作;负责城市管理复议、应诉等工作;负责城市管理系统装备器材的列编、更新和补充工作。 

(八)负责建成区内互联网租赁自行车的准入运营、停放等监管和考核工作。 

(九)负责牵头组织实施市本级“数字城管”的运营管理工作。 

(十)负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。 

(十一)贯彻执行省政府有关宁德市相对集中行政处罚权工作相关规定,依据国家有关法律、法规和规章,研究拟定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权: 1.住房城乡建设领域、城市规划管理方面、城市绿化管理方面、城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。 2.工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权。 3.水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权。 4.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。 5.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。 

(十二)承办市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宁德市城市管理局包括7个机关行政处(科)室及6个下属单位,其中:列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

宁德市城市管理局(本级)

财政全额拨款

17

17

宁德市城市管理行政执法局直属支队

财政全额拨款

18

15

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

财政全额拨款

35

28

宁德市园林绿化中心

财政全额拨款

7

12

宁德市环境卫生中心

财政全额拨款

5

4

宁德市路灯夜景和户外广告中心

财政全额拨款

5

3

宁德市数字城管指挥中心

财政全额拨款

6

3

 

三、部门主要工作任务

2021年,宁德市城市管理局主要任务是:

(一)垃圾分类新时尚。全面贯彻落实习近平总书记提出“垃圾分类新时尚”指示精神。新的一年,生活垃圾分类将作为城市管理局重点工作。一是宣传先行。开展垃圾分类知识竞赛,将垃圾分类列入市委宣传部2021年度宣传计划。二是中心城区2021年全面推行生活垃圾分类。三是各县(市)主城区推广生活垃圾分类,新增1个县(暂定霞浦),以县域为单位,将村庄保洁、垃圾转运、农村公厕管护等打捆打包进行市场化运营管理。推行农村生活垃圾分类,各县(市、区)推动1个乡镇全镇域落实分类机制,实现干湿分离,不断扩大分类覆盖面。

(二)“两违”两年攻坚战。贯彻落实省委、省政府关于开展“两违”综合治理专项行动的决策部署,推进全市“两违”综合治理攻坚战、常态化。重点通过四个方面落实:一是抓宣传,促自觉。充分利用电视台、报纸、网站、微信、移动客户端等平台,多形式、多渠道、全方位解读“两违”政策,定期曝光违法建设案例,引导全社会共同关心和支持治违工作。二是抓源头,促管控。注重新建小区的设计规范,预防违建从设计规划做起,确保新建房没有搭违空间;与小区管理相结合,职能部门与物业公司签订责任书,实行业主报告制度,把好违建材料进入小区关口。落实好新增违建“即查即拆”快速拆除机制,做到新增“两违”零容忍、零增长,守住治违工作底线。三是抓典型,促问责。完善“两违”综合治理年度考核方案,建立沿海乡镇、山区乡镇、城区乡镇分类考核的机制。继续实施媒体公示制,定期公布拟拆名单,并跟踪公布拆除情况。对“两违”多发频发或者治违不力的,实施倒查问责,严肃追究责任,继续实行“两违”综合治理单列管理机制,对符合单列管理的乡镇(街道),坚决提请市“两违”专项行动领导小组予以单列。四是抓制度,促长效。督促各地修订完善历史遗留违建分类处置办法,积极推动城市规划区内个人建房和农村个人建房政策落实实施,合理解决刚性需求。完善责任考核机制,县(市、区)建立健全相关责任追究办法。推进失信联合惩戒制度落实,对逾期不拆除违法建设的失信行为者实施信用联合惩戒。

(三)“五城”建设新目标。一是提升城市绿化水平。围绕市委、市政府提出“居宜生态的幸福之城”目标,推进续建东湖明月公园146亩、大寨溪公园,改造提升南漈公园,建设串联蛇山、贵岐山、前岩山的郊野公园,全市建成城市慢行系统130公里。以“环东湖湿地公园带”建设为抓手,做好城市绿地、城市绿线、绿道网等三大规划修编,建设东湖南岸公园二期21.7公顷,推动由城市绿带、绿廊、绿道、林荫大道、公园、街头绿地等构成的绿地系统建设,推进城市高架桥、河湖等护岸立体绿化。十四五期间,将加快建设植物园,打造环东湖景观带。打造城市亮点工程。建设城市亮点工程,争取项目资金,打造一条示范街(闽东中路)、一个品牌公园(镜台山公园)、一个示范村(居)(农村环境卫生综合改造试点村),全面打造三张“城市名片”。启动城市更新项目,完成城镇老旧小区改造2200户。三是建立城市“智能化”。争取4月底前全面完成“数字城管”指挥中心智能化建设项目。同时,通过市城管委统筹协调,加快沟通,完成城市事件、部件的责任主体收集整理,组建坐席员、采集员队伍,编制《指挥手册》《考评办法》,优化数字城管流程,形成齐抓共管合力。按照省厅《关于加快推进城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》要求,提前谋划平台改造升级和互联互通工作方案,建设市本级城市综合管理服务平台,为实现县级平台、市级平台、省级平台、国家平台四级互联互通做准备,同时,扩展各类子系统,争取“十四五”期间,实现城市用“一张网”说话。协同住建部门建设“智慧管网”平台,消除马路“拉链”顽疾,推进供排水、供电、燃气等管线安全运行实时监测。

(四)“四不四要四规范”。“四到位”为手段,(即宣传教育要到位,督查检查要到位,齐抓共管要到位,奖惩措施要到位),实现“四不四要四规范”:

1.四不:一是生活垃圾不落地。接手农村生活垃圾处理,全面铺开城乡洁净工程,加快推动乡镇生活垃圾转运系统建设,推行“垃圾不落地”收集,公共场所设置垃圾桶(池),修复改造提升原有垃圾收集处理设施,防止垃圾随风飘散和雨天垃圾池积水,淘汰露天垃圾收集池和简易垃圾转运处理设施,确保环卫保洁能力提升。加大中心城区主次干道清扫、保洁和垃圾清运情况检查力度,加快《宁德市主城区环境卫生专项规划》,提升环卫设施升级改造,积极推动环卫保洁现代化工程,推进机械化清洗为主,人工为辅的作业模式和运用GPS等现代化手段,实现生活垃圾日产日清,清扫保洁从“干净”向“洁净”升级。加强市生活垃圾焚烧厂和餐厨厂监管,确保及时有效处置生活垃圾,同时,协调解决垃圾焚烧厂满负荷运转等问题。二是建筑垃圾不乱倒。协调蕉城区、市住建局,加快推动建筑垃圾处置场选址和建设,加强建筑垃圾运输车辆运行规范管理,力争实现“源头管控-密闭运输-违规查处-消纳处置”等环节全过程监控、智能化闭环管理。三是大车小车不乱停。治理店外洗车、乱设交通护栏、指示牌、店外占道、地锁,清理道路“拦路虎”。配合交警、交通等部门,完善城市交通疏导,解决停车难等热点问题四是大街小巷不乱摆。全面推行城市综合管理“路长制”,强化综合执法,完善管理手段,深入贯彻“管理就是服务”的理念,结合市委市政府重大活动、高中考护考等关系民生内容,建立协同作战机制,开展综合治理,分类管控占道经营、噪声扰民等热点问题,重点加强大排档、夜市早市、店外店、摊外摊、肩挑手提的管理,多措并举,以“绣花”功夫,有效解决学校、市场、园区、商业区周边及公园门口“马路市场”等民生问题。

2.四要:一是雨污分流要顺畅。加大破路审批力度,规范破路审批流程,督促施工企业按期做好路面修复工作;通过“数字城管”平台,协调解决路面积水、雨污不畅等问题;加大管网企业的监督力度,及时修复破损窨井盖等。二是公厕管护持续提升。补建、提档、升级城市公厕,实行公厕专人管理、免费开放,健全完善公厕管理监督考核制度,确保公厕干净卫生整洁。2021年,新增或改造城市公厕10座以上,逐步实现城区每万人4座以上公厕,步行15分钟1座公厕。三是花草树木要呵护。加强园林绿化管理体系精细化、标准化、规范化建设,强化从规划设计、树种选择,到施工规范、质量监督、技术指导、施工验收、养护管理全方面的规范化管理体系。高标准、重设计、强监管、亲指导、精管养,让城市树木更挺拔,树叶更鲜绿,花朵更艳丽。四是夜景灯光要璀璨。开展《宁德市中心城区夜景照明专项规划》编制,提升中心城区重要景观节点、走廊夜景照明品味。实施城区道路路灯节能化改造工程,推进中心城区路灯节能改造一期工程,计划完成天湖路、鹤峰路等路段2000盏路灯节能灯改造。有序清除城市主次干道霓虹灯、LED走字屏等。加强路灯照明的日常巡查和维护,确保全年平均亮灯率达98%以上。

4.四规范:一是户外广告要规范。加快《宁德市中心城区户外广告规划》编制,配合市人大《宁德市户外广告和招牌设施设置管理条例》立法工作,加强业务培训,指导中心城区户外广告和招牌设施设置示范标杆创建工作,推进户外广告和招牌设施设置管理法制化、规范化、精细化。二是油烟排放要规范。创新油烟管控管理机制,建立联合执法检查协作机制,加强网格巡查监管和宣传力度,全覆盖排查餐饮企业,严格处罚未按要求正确使用油烟净化器行为,实现餐饮企业排查率100%、油烟净化设施安装率100%,提升餐饮行业油烟治理水平。三是渣土运输要规范。落实《宁德市中心城区渣土车辆加装密闭装置技术规范》,完成500辆建筑垃圾运输车辆密闭目标,实现建筑垃圾运输车辆纳入信息平台统一管控。加强工地源头管控,严防场尘及“滴散漏”。健全中心城区建筑垃圾管理的长效机,进一步充实执法力量,强化部门协作,开展中心城区、县(市)渣土车辆专项联合整治行动,严厉打击未密闭运输建筑垃圾的企业和个人。四是共享单车要规范。3月份到期的《宁德市鼓励和规范互联网租赁自行车健康发展暂行办法》着手修订工作,加强中心城区互联网租赁自行车运营企业管理,规范停放秩序。

 

第二部分2021年度部门预算表

 

一、收支预算总表

 

附表1

 

 

 

2021年度收支预算总表

 

 

 

单位:万元

    

 

    

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2419.54 

一、基本支出

849.96 

二、基金预算财政拨款

3742 

     人员支出

733.72 

三、财政专户拨款

 

     对个人和家庭补助支出

 

四、单位其他收入

 

     公用支出

116.24 

五、单位结余结转资金

 

二、项目支出

5311.58 

收入合计

6161.54   

支出合计

6161.54 

 

二、收入预算总表

 

附表2

 

 

 

 

 

 

 

2021年度收入预算总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

资金来源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

1

2

3

4

5

6

 410001001

宁德市城市管理局机关本级

1175.14 

1175.14 

 

 

 

 

 410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

159.03 

159.03 

 

 

 

 

 410001003

宁德市环境卫生中心

80.19 

  28.19

52.00 

 

 

 

 410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

1473.52 

  23.52

1450.00 

 

 

 

410001005 

宁德市数字城管指挥中心

481.67 

 481.67

 

 

 

 

410003 

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

407.57 

407.57 

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2384.42 

144.42 

2240.00 

 

 

 

 

合计

6161.54 

 2419.54

3742.00 

 

 

 

 

三、支出预算总表

 

                     附表3

2021年度支出预算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

单位编码

单位名称

科目编码

科目名称

合计

人员支出

对个人和家庭的补助支出

公用支出

项目支出

资金来源

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户拨款

单位其他收入

单位结余结转资金

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.75

21.75

 

 

 

21.75

21.75

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2101101

行政单位医疗

10.39

10.39

 

 

 

10.39

10.39

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2101103

公务员医疗补助

2.6

2.6

 

 

 

2.6

2.6

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

170.94

139.53

 

31.41

 

170.94

170.94

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2120104

城管执法

953.88

 

 

 

953.88

953.88

953.88

 

 

 

 

410001001

宁德市城市管理局机关本级

2210201

住房公积金

15.58

15.58

 

 

 

15.58

15.58

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

15.22

15.22

 

 

 

15.22

15.22

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2101101

行政单位医疗

7.28

7.28

 

 

 

7.28

7.28

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2101103

公务员医疗补助

1.82

1.82

 

 

 

1.82

1.82

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

123.71

98.32

 

25.39

 

123.71

123.71

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2080501

行政单位离退休

0.07

 

 

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

410001002

宁德市城市管理行政执法局直属支队

2210201

住房公积金

10.93

10.93

 

 

 

10.93

10.93

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.94

2.94

 

 

 

2.94

2.94

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2101103

公务员医疗补助

0.37

0.37

 

 

 

0.37

0.37

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2210201

住房公积金

2.21

2.21

 

 

 

2.21

2.21

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

21.13

19.01

 

2.12

 

21.13

21.13

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2101102

事业单位医疗

1.47

1.47

 

 

 

1.47

1.47

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2080502

事业单位离退休

0.07

 

 

0.07

 

0.07

0.07

 

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

23

 

 

 

23

23

 

23

 

 

 

410001003

宁德市环境卫生中心

2121399

其他城市基础设施配套费安排的支出

29

 

 

 

29

29

 

29

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.41

2.41

 

 

 

2.41

2.41

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2101102

事业单位医疗

1.21

1.21

 

 

 

1.21

1.21

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2210201

住房公积金

1.81

1.81

 

 

 

1.81

1.81

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2101103

公务员医疗补助

0.3

0.3

 

 

 

0.3

0.3

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

17.79

15.71

 

2.08

 

17.79

17.79

 

 

 

 

410001004

宁德市路灯夜景和户外广告中心

2121301

城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

1450

 

 

 

1450

1450

 

1450

 

 

 

410001005

宁德市数字城管指挥中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.78

2.78

 

 

 

2.78

2.78

 

 

 

 

410001005

宁德市数字城管指挥中心

2101102

事业单位医疗

1.39

1.39

 

 

 

1.39

1.39

 

 

 

 

410001005

宁德市数字城管指挥中心

2210201

住房公积金

2.08

2.08

 

 

 

2.08

2.08

 

 

 

 

410001005

宁德市数字城管指挥中心

2101103

公务员医疗补助

0.35

0.35

 

 

 

0.35

0.35

 

 

 

 

410001005

宁德市数字城管指挥中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

475.07

17.97

 

2.1

455

475.07

475.07

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

26.52

26.52

 

 

 

26.52

26.52

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2101101

行政单位医疗

12.69

12.69

 

 

 

12.69

12.69

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2210201

住房公积金

19.04

19.04

 

 

 

19.04

19.04

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2080501

行政单位离退休

0.04

 

 

0.04

 

0.04

0.04

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

216.11

171.68

 

44.43

 

216.11

216.11

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2120104

城管执法

130

 

 

 

130

130

130

 

 

 

 

410003

宁德市城市管理行政执法局东侨支队

2101103

公务员医疗补助

3.17

3.17

 

 

 

3.17

3.17

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.9

11.9

 

 

 

11.9

11.9

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2210201

住房公积金

8.92

8.92

 

 

 

8.92

8.92

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2101102

事业单位医疗

5.95

5.95

 

 

 

5.95

5.95

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2080502

事业单位离退休

0.04

 

 

0.04

 

0.04

0.04

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2120199

其他城乡社区管理事务支出

85.42

76.93

 

8.49

 

85.42

85.42

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2120501

城乡社区环境卫生

30.7

 

 

30.7

 

30.7

30.7

 

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2121302

城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

2240

 

 

 

2240

2240

 

2240

 

 

 

410004

宁德市园林绿化中心

2101103

公务员医疗补助

1.49

1.49

 

 

 

1.49

1.49

 

 

 

备注:1.本表公开到功能分类科目的项级科目。2.各部门在依法公开部门预决算时,对涉密信息不予公开。部分内容涉密的,在确保安全的前提下,按照以下原则处理:(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的“其他支出”科目也不公开。

 

四、财政拨款收支预算总表

附表4

 

 

 

2021年度财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

    

 

    

 

收入项目类别

预算数

支出项目类别

预算数

一、一般公共预算拨款

2419.54 

一、基本支出

849.96 

二、基金预算财政拨款

3742 

    人员支出

733.72 

 

 

    对个人和家庭补助支出

 

 

 

    公用支出

116.24 

 

 

二、项目支出

5311.58 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

6161.54 

支出合计

6161.54 

  

五、一般公共预算拨款支出预算表

 

附表5

 

 

 

 

2021年度一般公共预算拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

 83.52

  83.52

 

2080502

事业单位离退休

 0.11

 0.11

 

2080501

行政单位离退休

 0.11

 0.11

 

2101101

行政单位医疗

 30.36

 30.36

 

2101102

事业单位医疗

 10.02

 10.02

 

2101103

公务员医疗补助

 10.1

 10.1

 

2210201

住房公积金

 60.57

 60.57

 

2120101

行政运行(城乡社区管理事务)

 510.76

 510.76

 

 2120104

 城管执法

 1083.88

 

 1083.88

 2120501

城乡社区环境卫生

 30.7

 

 30.7

 2120199

其他城乡社区管理事务支出

 599.41

144.41

 455

 合计

 

 2419.54

 

 

备注:本表公开到政府支出功能分类项级科目。

    

六、政府性基金拨款支出预算表

 

附表6

 

 

 

 

2021年度政府性基金拨款支出预算表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

其中:

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 2121301

 城市公共设施(城市基础设施配套费安排的支出)

 1450

 

 1450

 2121302

 城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)

 2263

 

 2263

 2121399

 其他城市基础设施配套费安排的支出

 29

 

 29

 合计

 

 3742

 

 

备注:1.本表公开到政府支出功能分类项级科目。

 

      2.没有数据的单位应当列出空表并备注“本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

 

 

七、一般公共预算支出经济分类情况表

 

附表7

 

 

2021年度一般公共预算支出经济分类情况表

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

预算数

         

2419.54 

301

工资福利支出

817.12 

302

商品和服务支出

1588.22 

303

对个人和家庭的补助

13.00 

307

债务利息及费用支出

0.00 

309

资本性支出(基本建设)

 0.00  

310

资本性支出

1.2 

311

对企业补助(基本建设)

0.00 

312

对企业补助

0.00 

313

对社会保障基金补助

 0.00

399

其他支出

 0.00

 

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

附表8

 

 

2021年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

 

单位:万元

科目
编码

科目名称

预算数

         

849.96 

301

工资福利支出

733.72 

30101

基本工资

279.5 

30102

津贴补贴

172.24 

30103

奖金

17.27 

30106

伙食补助费

 

30107

绩效工资

52.86 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

83.52  

30109

职业年金缴费

 

30110

职工基本医疗保险缴费

40.38 

30111

公务员医疗补助缴费

10.1 

30112

其他社会保障缴费

2.77 

30113

住房公积金

60.57 

30114

医疗费

 

30199

其他工资福利支出

14.51 

302

商品和服务支出

116.24 

30201

办公费

22.64 

30202

印刷费

0.5 

30203

咨询费

 

30204

手续费

0.4 

30205

水费

 

30206

电费

 

30207

邮电费

25.1 

30208

取暖费

 

30209

物业管理费

 

30211

差旅费

3 

30212

因公出国(境)费用

 

30213

维修()

 

30214

租赁费

 

30215

会议费

 

30216

培训费

    2.8

30217

公务接待费

1.8 

30218

专用材料费

 

30224

被装购置费

 

30225

专用燃料费

1.19 

30226

劳务费

2.1 

30227

委托业务费

 

30228

工会经费

3.68 

30229

福利费

1.53 

30231

公务用车运行维护费

9.5 

30239

其他交通费用

41.88 

30240

税金及附加费用

 

30299

其他商品和服务支出

              0.12

303

对个人和家庭的补助

 

30301

离休费

 

30302

退休费

 

30303

退职()

 

30304

抚恤金

 

30305

生活补助

 

30306

救济费

 

30307

医疗费补助

 

30308

助学金

 

30309

奖励金

 

30310

个人农业生产补贴

 

30399

其他对个人和家庭的补助

 

307

债务利息及费用支出

 

30701

国内债务付息

 

30702

国外债务付息

 

30703

国内债务发行费用

 

30704

国外债务发行费用

 

309

资本性支出(基本建设)

 

30901

房屋建筑物购建

 

30902

办公设备购置

 

30903

专用设备购置

 

30905

基础设施建设

 

30906

大型修缮

 

30907

信息网络及软件购置更新

 

30908

物资储备

 

30913

公务用车购置

 

30919

其他交通工具购置

 

30921

文物和陈列品购置

 

30922

无形资产购置

 

30999

其他基本建设支出

 

310

资本性支出

 

31001

房屋建筑物购建

 

31002

办公设备购置

 

31003

专用设备购置

 

31005

基础设施建设

 

31006

大型修缮

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

31008

物资储备

 

31009

土地补偿

 

31010

安置补助

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

31012


拆迁补偿

 

31013

公务用车购置

 

31019

其他交通工具购置

 

31021

文物和陈列品购置

 

31022

无形资产购置

 

31099

其他资本性支出

 

311

对企业补助(基本建设)

 

31101

资本金注入

 

31199

其他对企业补助

 

312

对企业补助

 

31201

资本金注入

 

31203

政府投资基金股权投资

 

31204

费用补贴

 

31205

利息补贴

 

31299

其他对企业补助

 

313

对社会保障基金补助

 

31302

对社会保险基金补助

 

31303

补充全国社会保障基金

 

399

其他支出

 

39906

赠与

 

39907

国家赔偿费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

39999

其他支出

  

 

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表