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2021年度福建省宁德市城市管理综合执法东侨大队部门决算

发布时间: 2022-09-05 10:22 来源:宁德市城市管理局
 

 

 

 

2021年度

福建省宁德市城市管理综合执法东侨大队部门决算


 

目 录

第一部分 单位概况 ................................4

一、单位主要职责 ..................................4

二、单位基本情况 ..................................5

三、单位主要工作总结...............................6

第二部分 2021年度部门决算表 .....................10

一、收入支出决算总表 .............................10

二、收入决算表 ............................ ......11

三、支出决算表 ...................................11

四、财政拨款收入支出决算总表 .....................12

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ...............14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....17

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .........17

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............17

第三部分 2021年度部门决算情况说明 ...............18

一、收入支出决算总体情况说明 .....................18

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........19

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .......20

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明......20

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......20

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......21

七、预算绩效情况说明..............................22

八、其他重要事项情况说明...................... ....22

第四部分 名词解释 ...............................23

第五部分 附件 ...................................25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、单位主要职责

宁德市城市管理综合执法东侨大队的主要职责是:行使城市市容环境卫生管理方面、城乡规划管理方面、城市园林绿化管理方面、城市道路管理方面、环境保护管理方面、法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权等方面的职责。

(一)行使城市市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权,依法强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施;

(二)行使城乡规划管理方面法律、法规、规章规定的对违法建设的行政处罚权;

(三)行使城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

(四)行使城市道路管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权;

 (五)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对城市饮食服务业油烟污染,对城市建筑施工噪声污染的行政处罚权;

 (六)行使法律、法规、规章规定的对市区流动无照个体商贩的行政处罚权;

(七)行使物业管理和住宅室内装饰装修方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权;

(八)行使《福建省城市建设监察条例》第10条规定的关于城市管理的行政处罚权。

(九)市住房和城乡建设局的住房和城乡领域法律法规规定的全部行政处罚职责和城市市政道路(桥梁、隧道)主次干道路面及照明设施管理、市容环卫、园林绿化等城市管理相关职责。

 (十)城乡规划行政主管部门的规划领域行政处罚职责。

(十一)工商行政管理局的有关户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权(目前工商局此项行政处罚权已取消)。

(十二)水利局的向城市河道倾倒废弃物和垃圾违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政处罚职责。

(十三)食品药品监督管理局的户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品的行政处罚职责。

二、单位基本情况

从决算单位构成看,本单位包括7个内设机构,其中:列入2021年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

单位性质

在职人数

宁德市城市管理综合执法东侨大队

参公事业单位

27

三、单位主要工作总结

2021年,宁德市城市管理综合执法东侨大队单位主要任务是:以创国家级文明城市为契机,以优化市容秩序主线,以改善城乡面貌、提升城市形象为目标,创新机制,强化措施,依法行政,严格执法,各项工作取得了扎实进展。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)全面开展创建全国文明城活动。一是强化主次干道占道经营整治。进一步完善网格化管理,坚持实行服务与执法相结合,教育劝导与严厉查处相结合,日常管控和集中整治相结合等方式,抓重点、攻难点、补短板,并加强日常工作的管控力度和时间跨度,从91日起不间断无缝对接每天24小时通宵制,填补了上下班的执法时间空档期是开展市场专项整治。按照“错峰执法、力量下沉”的原则,建立定点定岗和错时工作制度,针对农贸市场占道经营问题等非正常工作时间占道经营问题,实行错时整治。通宵定点海天、幸福、金马和鑫永涛4大农贸市场,912日起,增加北部新能源湖西二期生活区点位,并将城管移动岗亭定点该处,营造良好的民生环境。三是开展校园周边整治。根据学校上、下学时间安排执法人员采取定时定点定人管理,做到严抓严管,持续加强校园周边的市容环境巡查管控力度,依法将疫情防控与市容市貌管理有机结合起来,对辖区宁德师范学院附属小学、东侨二小等学校开展市容市貌整治工作,坚决杜绝因无证照流动摆卖行为造成学生无序聚集。

截至目前,共整治沿街商铺17400余起、整治流动摊点19700余户,劝导占道经营16600余起、油烟整治114起、夜间施工118起、建筑垃圾随意倾倒56起、部门联合整治238次,今年以来共办理案件822起,一般案件立案查处573起,简易案件立案查处249件,在办理工地未采取抑尘措施、晾晒衣物、违规停放共享单车、擅自移植树木、随地便溺、施工现场未设置围挡、未经核准处置建筑垃圾、乱倒污水、焚烧垃圾和侵占园林绿地等10个方面的行政处罚案件进行突破。

    (二)渣土整治方面。自今年2月东侨渣土办移交至大队以来,大队分批约谈渣土运输企业16家,在建项目工地27家,要求运输企业车辆必须密闭上路,在建工地必须严格按照施工要求进行作业。牵头开展渣土整治专项法律法规和现场执法培训会1场,与相关职能部门开展联合执法10次。组织召开渣土车密闭暨文明施工推进会,与在建项目工地签订责任状26份。印发《关于进一步加强规范建筑垃圾运输管理的通知》,组织召开和进一

步加强规范建筑垃圾运输管理工作推进会,全面推进落实东侨经济技术开发区建筑垃圾运输管控工作。截至目前,共立案处罚191起,处罚总额48.22万元;累计已登记密闭车辆398车;督促16家渣土运输企业和27家在建工地落实“六个百分百”整改工作。

(三)黑臭水体整治方面。按照市区两级工作部署工作要求,开展相关整治工作。一是开展油烟专项整治。2021年累计已排查752家、预计油烟餐饮企业752家,其中无需安装净化设备141(烫煮面类)、应安装油烟净化设备611家,现已安装油烟净化设备611家。目前282家已整改到位,累计已安装占比100%,累计已排查占比100%二是开展夜市专项整治。以河道两侧为中心,重点查处南大塘、北港、金城花苑、沃尔玛等区域的夜市摊点,对辖区内夜市出店占道经营、流动摊贩进行集中整治,对群众反映强烈的区域地段实行夜间定点查处。累计共整治夜市夜市摊点出店经营2472,暂扣物品737件。三是开展“静夜守护”行动。坚持“源头管控、分类施策、综合治理、严格执法”原则,自7月份起,与生态环境分局、市公安分局等部门开展综合整治行动8次,着力解决群众反映突出的城市夜间噪声污染问题,提升百姓生活品质。累计劝导394起商业活动夜间噪声行为,查处违规夜间施工噪音扰民29起。

(四)创新管理方面。成立环东湖女子巡逻队,旨在加强东湖湿地生态保护,改善周边的人居环境,并以此作为宣传和服务的载体,大大提高城市管理队伍形象。截至目前,女子巡逻队共见义勇为救轻生群众1人、帮助困难群众10余起、劝离流动摊贩125起、清理菜地面积2000余平方米、劝阻违规种菜70余人次、处置焚烧垃圾40处、整理共享单车60余辆、清除沿湖违规横幅等50余处。

(五)重大活动环境保障方面。围绕中心工作,服务和保障中央、省、市委重要活动为契机,共开展了60余次中央、省级领导莅宁调研检查等重大活动期间市容环境专项整治活动,对城区主次干道、各重点部位加大整治管控力度,确保各类重大活动期间市容秩序整洁有序。

(六)宣传树形象方面。以“强基础,转作风,树形象”为重点,以东侨新视野等微信公众号、宁德晚报、闽东日报等为宣传载体,开展形式多样的宣传活动,营造了良好的舆论氛围。截至目前,累计向市局、东侨新视野公众号、各大媒体平台报送信息83篇,在各类报纸上刊登文章15篇,省级媒体平台刊登文章14篇,省市电视媒体正面报道6次,各大网络平台转载183余篇。2020年东侨大队获得住建部“2020年度强转树专项行动表现突出单位”荣誉称号。

  第二部分 2021年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

 

 

公开01

单位:

 

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

472.47 

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

二、外交支出

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

 

三、国防支出

 

四、上级补助收入

 

四、公共安全支出

 

五、事业收入

 

五、教育支出

 

六、经营收入

 

六、科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、其他收入

528.52 

八、社会保障和就业支出

24.89 

 

 

九、卫生健康支出

15.89 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

863.21 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

19.46 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

二十六、抗议特别国债安排的支出

 

本年收入合计

1000.99 

本年支出合计

923.45 

    使用非财政拨款结余

 

    结余分配

 

    年初结转和结余

125.9 

    年末结转和结余

203.44 

总计

1126.89 

总计

1126.89 

二、 收入决算表

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

合计

1000.99 

472.47 

 

 

 

 

528.52 

 

208

社会保障和就业支出 

24.89 

24.89 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

24.89

24.89

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.89

24.89

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.89

15.89

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.89

15.89

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.71

12.71

 

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.18

3.18

 

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

940.75

412.23

 

 

 

 

528.52

 

21201

城乡社区管理事务

940.75

412.23

 

 

 

 

528.52

 

2120101

行政运行

332.78

332.78

 

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

607.97

79.45

 

 

 

 

528.52

 

221

住房保障支出

19.46

19.46

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.46

19.46

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.46

19.46

 

 

 

 

 

 

 

 

三、 支出决算表

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

单位:

 

 

 

 

       单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

合计

923.45 

372.54 

550.91 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出 

24.89 

24.89 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

24.89

24.89

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.89

24.89

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

15.89

15.89

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

15.89

15.89

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

12.71

12.71

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

3.18

3.18

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

863.21

312.3

550.91

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

863.21

312.3

550.91

 

 

 

 

2120101

行政运行

265.3

265.3

 

 

 

 

 

2120104

城管执法

597.91

47

550.91

 

 

 

 

221

住房保障支出

19.46

19.46

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

19.46

19.46

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

19.46

19.46

 

 

 

 

 

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

公开04

 

单位:

 

 

 

单位:万元

 

    

    

 

   

金额

项目(按功能分类)

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

 

一、一般公共预算财政拨款

472.47 

一、一般公共服务支出

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

 

三、国防支出

 

 

 

 

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

 

八、社会保障和就业支出

24.89

24.89 

 

 

 

 

 

九、卫生健康支出

15.89 

15.89 

 

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

363.01

363.01 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

19.46

19.46 

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

二十四、债务还本支出

 

 

 

 

 

 

 

二十五、债务付息支出

 

 

 

 

 

 

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

472.47 

本年支出合计

423.25 

423.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

18.27 

年末财政拨款结转和结余

67.49

67.49 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

18.27 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

  

 

 

 

 

 

 国有资本经营预算财政拨款

 

 

 

 

 

 

 

总计

490.74 

总计

490.74 

490.74 

 

 

 

                     

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

单位:

 

 

单位:万元

 

  

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合计

423.25

343.81

79.44

208

社会保障和就业支出

24.89

24.89

 

20805

行政事业单位养老支出

24.89

24.89

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.89

24.89

 

210

卫生健康支出

15.89

15.89

 

21011

行政事业单位医疗

15.89

15.89

 

2101101

行政单位医疗

12.71

12.71

 

2101103

公务员医疗补助

3.18

3.18

 

212

城乡社区支出

363.01

283.57

79.44

21201

城乡社区管理事务

363.01

283.57

79.44

2120101

行政运行

265.3

265.3

 

2120104

城管执法

97.71

18.27

79.44

221

住房保障支出

19.46

19.46

 

22102

住房改革支出

19.46

19.46

 

2210201

住房公积金

19.46

19.46

 

               

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

单位:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

人员经费

公用经费

 

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

经济分类科目

编码

科目名称

金额

 
 
 

301

工资福利支出

288.18

302

商品和服务支出

36.02

30703

国内债务发行费用

 

 

30101

基本工资

86.18

30201

办公费

5.69

30704

国外债务发行费用

 

 

30102

津贴补贴

83.15

30202

印刷费

0.3

310

资本性支出

 18.87

 

30103

奖金

35.4

30203

咨询费

 

31001

房屋建筑物购建

 

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 0.6

 

30107

绩效工资

 

30205

水费

 

31003

专用设备购置

 

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.89

30206

电费

0.04

31005

基础设施建设

 

 

30109

职业年金缴费

 

30207

邮电费

1.55

31006

大型修缮

 

 

30110

职工基本医疗保险缴费

12.71

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

 

30111

公务员医疗补助缴费

3.18

30209

物业管理费

 

31008

物资储备

 

 

30112

其他社会保障缴费

0.87

30211

差旅费

 

31009

土地补偿

 

 

30113

住房公积金

19.46

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

 

30114

  医疗费

 

30213

维修(护)费

3.37

31011

地上附着物和青苗补偿

 

 

30199

其他工资福利支出

22.34

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

 

303

对个人和家庭的补助

0.74

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.12

31019

其他交通工具购置

 18.27

 

30302

退休费

 

30217

公务接待费

0.06

31021

文物和陈列品购置

 

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

0.06

31022

无形资产购置

 

 

30304

抚恤金

 

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

 

31201

资本金注入

 

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

0.28

31203

政府投资基金股权投资

 

 

30308

助学金

 

30228

工会经费

1.03

31204

费用补贴

 

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

 

31299

其他对企业补助

 

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

23.46

399

其他支出

 

 

 30399

其他对个人和家庭的补助

0.74

30240

税金及附加费用

 

39906

赠与

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.06

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39999

其他支出

 

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

 

 

 

 

人员经费合计

 288.92

公用经费合计

 54.89

 
                           

 

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

公开07

单位:

 

单位:万元

项目

行次

决算数

合计

1

0.06 

1. 因公出国(境)费

2

 

2. 公务用车购置及运行维护费

3

 

    其中:(1)公务用车购置费

4

 

          2)公务用车运行维护费

5

 

3. 公务接待费

6

0.06 

 

 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

单位:

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 
 

栏次

1

4

7

8

11

12

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开09

 

单位:

 

 

 

单位:万元

 

   

本年支出

 

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本单位年初结转和结余125.9万元,使用非财政拨款结余0万元,本年收入1000.99万元,本年支出923.45万元,结余分配0元,年末结转和结余203.44万元。

(一)2021年收入1000.99万元,比上年决算数下降124.08万元,下降11.03具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入472.47万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4. 上级补助收入0万元。

5. 事业收入0万元。

6. 经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入528.52万元。

(二)2021年支出923.45万元,比上年决算数减少93.09万元,下降9.16具体情况如下:

1.基本支出372.54万元。其中,人员支出294.26万元,公用支出78.28万元。

2.项目支出550.91万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2021年一般公共预算拨款支出423.25万元,比上年决算数减少26.47万元,下降5.88%,具体情况如下:

(一)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.89万元,较上年决算数增加0.11万元,增长0.44%。主要原因是社保基数调整。

(二)2101101-行政单位医疗12.71万元,较上年决算数增加0.2万元,增长1.6%。主要原因是医保基数调整。

(三)2101103-公务员医疗补助3.18万元,较上年决算数增加0.08万元,增长2.58%。主要原因是医疗补助基数调整。

(四)2120101-行政运行265.3万元,较上年决算数减少65.31万元,下降19.75%。主要原因是人员支出减少。

(五)2120104-城管执法97.71万元,较上年决算数增加42.5万元,增长76.98%。主要原因是增加项目经费的开支。

(六)2210201-住房公积金19.46万元,较上年决算数增加0.47万元,增长2.47%。主要原因是公积金基数调整。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元,本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算支出0万元,本单位2021年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出343.81万元,其中:

(一)人员经费288.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费54.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

六、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度三公经费财政拨款支出0.06万元,比本年预算的6.8万元下降99.12%。主要原因是我单位无自有车辆。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0万元,与年初预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个,参加其他单位出国团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。主要是本年度无安排因公出国(境)。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元,比本年预算的6万元下降100%,主要是我单位无自有车辆。其中:

公务用车购置费支出0万元,与年初预算持平2021年公务用车购置0辆,主要是:无购置公务用车

公务用车运行费支出0万元,比本年预算的6万元下降100%,主要是主要是我单位无自有车辆。截至20211231日,本单位公务用车保有量为0辆。

  (三)公务接待费支出0.06万元,比本年预算的0.8万元下降92.5%。主要是厉行节约,累计接待1批次、3人次。

七、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2021年度1个项目实施单位自评,是城市管理执法业务经费项目,涉及财政拨款资金共计130万元。(《项目支出绩效自评表》详见附件:《项目支出绩效自评表(单位自评)》

八、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2021年度机关运行经费支出54.89万元,比上年决算数下降36.48%,主要是:相关经费支出减少。

(二)政府采购情况

本单位2021年度政府采购支出总额1.18万元,其中:政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.18万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用使用情况

截至20211231日,本单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是移动警务室;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指省级单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分 附件

 

《项目支出绩效自评表(单位自评)》

 

 

                     宁德市城市管理综合执法东侨大队

                              202295