2023年度

宁德市城市管理局

部门预算

目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门主要工作任务

第二部分 2023年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

部门概况

一、部门主要职责

宁德市城市管理局的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，对中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面维护、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等工作进行监督管理。    （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案，拟定中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面维护管理、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等加强城市管理方面的规范性文件，并组织实施；编制城市管理行政执法、市容环卫管理、环卫公用设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。    （二）负责全市城市管理和行政执法的业务指导、宣传教育、培训、监督检查和考核评价；查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责拟定城市管理工作规范；负责拟定和执行城市管理技术管理规范，并负责城市管理系统信用体系评价。    （三）负责组织、指导、协调全市环境卫生管理工作；负责市本级城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置的行政许可和监管考核；负责市本级餐厨垃圾、建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质的审批和监督管理；对环境卫生实施行业监管。    （四）负责中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面及道路照明设施的管理工作；负责城市道路占用、挖掘、修复等审查审批；参与城市总体规划、专项规划、详细规划和规划方案论证；参与中心城区市政基础设施建设项目的规划论证和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。    （五）负责指导各县（市、区）城市园林绿化发展和行业管理；负责园林绿化科学研究、新技术推广应用；负责编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿线划定、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责城市绿线管理；负责城区公园绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划，并组织实施。    （六）负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责城市大型户外广告设施设置许可，负责指导城市户外广告设施设置监督、管理工作；负责中心城区依附于道路、桥梁、杆线、路灯等设置的各种悬挂物的审批、监督和管理。    （七）负责组织全市城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责城市管理复议、应诉等工作；负责城市管理系统装备器材的列编、更新和补充工作。    （八）负责建成区内互联网租赁自行车的准入运营、停放等监管和考核工作。    （九）负责牵头组织实施市本级“数字城管”的运营管理工作。    （十）负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。    （十一）贯彻执行省政府有关宁德市相对集中行政处罚权工作相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究拟定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权：    1.住房城乡建设领域、城市规划管理方面、城市绿化管理方面、城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。    2.工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权。    3.水务管理方面法律、法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权。    4.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。    5.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。    （十二）承办市委和市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市城市管理局包括7个机关行政处（科）室及7个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作任务

2023年，宁德市城市管理局主要任务是：以“净化、美化、亮化、绿化”为发展目标，推动人居环境品质持续提升。以“法治化、数字化、标准化、常态化”为探索途径，促进精细化管理体系初步确立。以“增实力、树形象、转观念、勇争先”为内驱动力，加强自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）全面开展生活垃圾分类。中心城区生活垃圾分类覆盖率达100%，各县市城区生活垃圾分类覆盖率达50%以上，农村生活垃圾“干湿分离”覆盖率达40%以上，推动各县（市、区）落实一个乡镇全镇域开展垃圾“干湿分离”工作，实现生活垃圾“减量化、资源化、无害化”处理。督促两区完善垃圾分类设施，配齐各类垃圾运输车，进一步健全垃圾分类体系，强化垃圾分类任务落实，开展宣传进机关、进小区、进校园等活动，着力在培养全民垃圾分类习惯、优化分类收运上求谋新突破，做到“前端方便投放、中端高效收运、末端有效处置”。    （二）通过国家园林城市复查工作。组织完成城市建成区各类园林绿地遥感数据提取与分析报告，积极建设“创园补短板”项目，集中力量解决复查迎检工作中存在的重点难点问题，进一步提高城市园林建设和管理水平，确保高标准、高质量通过复查。    （三）常态综合整治“两违”。抓强市级督查，继续扩大无人机巡查范围，重点突出中心城区督查管控。抓紧闭环管理，进一步明确村居（社区）、乡（镇、街道）和“两违”相关部门处置流程，督促各县（市、区）细化新增“两违”源头管控的具体措施。牵头对新增“两违”管控情况组织明察暗访，督促第一时间进行整改。抓严追责问责，推进违建典型案件挂牌督办机制。督促各县（市、区）制定对基层“两违”综合治理一线广大干部的正向激励办法，树立起鼓励干部担当作为的选人用人导向。    （四）整治提升城市景观风貌。持续加强城市保洁，加强环卫市场管理，有序扩大高标准保洁区域覆盖范围，大力消除背街小巷、城中村、城乡结合部卫生死角和盲区。进一步强化“门前三包”、占道经营、“牛皮癣”治理，完善市容秩序常态长效治理。抓好“六大周边”地区的整治和重要节日、重大活动的执法保障，优化疏导区设置管理，积极配合做好夜间经济发展工作，解决群众实际需求。强化户外广告、招牌和景观照明管理，提高设施品质和规范管理，指导建设城区户外广告整治示范街区，规范互联网租赁电动自行车管理，中心城区确保亮灯率实现99%。完善公园、绿道、福道系统建设，持续完善城乡公园布局，完成新建或改造提升口袋公园任务。    （五）增强城市运行安全保障能力。牵头做好中心城区治堵涉及城市管理领域工作，进一步理顺市政道路即损即补工作机制，及时发现及时修复及时验收，切实做到保质保量保安全。继续做好桥梁建档检测常态化工作，统筹推进全市窨井盖安全管理工作，开展全市城市绿地外来物种入侵普查工作。持续强化建筑渣土运输重点区域日常监管，强化违规运输执法力度，督促企业落实主体责任，探索完善长效管理机制。    （六）切实提高依法行政履职能力。严格规范执法，充分运用法律法规、制度、标准来管理城市，切实提高专业执法与综合执法水平。制定《宁德市城市市容和环境卫生管理条例》《宁德市户外广告和招牌设置管理条例》两部新规行政裁量权基准内容并严格规范适用，着力提升行政执法质量效能。改进行政执法监督和执法培训工作，采取各县交叉异地评查执法案卷，现场解决执法问题，及时通报整改。明确城市管理部门与其他监管部门各自监管处罚职责，共享执法信息，提高监管和处罚效率。对涉及建筑质量安全违法、违法建设、建筑垃圾违法处置、餐饮油烟等处罚案件，畅通联动执法。    （七）加快建设城市运管服平台。完成城市运管服平台上线运行，进一步完善智慧市政、智慧环卫、智慧执法、智慧园林、渣土运输管理、户外广告治理等系统智能模块，加强实时监测、动态分析、统筹协调、指挥监督和综合评价，实现城市运行安全高效健康、城市管理干净整洁有序、为民服务精准精致。同时，与国家、省级平台互联互通、数据同步、业务协同，实现以城市运行管理“一网统管”的目标。    （八）提升城市第三方服务标准化。继续完善环卫保洁、市容环境、园林绿化、市政公用设施等方面系统的管理标准规范，明确相关管理事项和要求，助推粗放式、人为化评价走向集约化、定量化评价的精细管理。不断完善市场第三方服务考核方式方法，引进工程项目监理，健全监管制度，通过开展现场核查比对、系统信息抽查、任务实施复核等举措，对照合同约定和考核标准进行评分奖惩，倒逼提升市场化服务实绩。    （九）积极夯实常态化治理格局。以城管委为载体，进一步明确城市管理部门的职责清单、管理标准和责任人，形成“事事有人抓、事事有人管”的网格化管理体系，实现“网格统筹、上下联动、左右协调、互相监督”的现代管理模式，着力解决城市管理顽疾问题。继续推动领导干部下沉中心城区，深化挂点制度，摸排城市管理市政设施运行情况，采集第三方服务落实情况，成为政策教育的“宣讲员”、安全管理的“安全员”、现场核实的“检查员”，调查研究的的“联络员”，促进城市管理工作全面提升、全面过硬。

第二部分 

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2023年度部门预算情况说明

2023年度部门预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年,宁德市城市管理局部门收入预算为9,376.76万元，比上年增加3,114.56万元，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。其中：一般公共预算拨款收入6,558.15万元、政府性基金预算财政拨款收入2,818.61万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算9,376.76万元，比上年增加3,114.56万元，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。其中：基本支出1,525.43万元、项目支出7,851.33万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出6,558.15万元，比上年增加4,197.95万元，增长177.86%，主要原因是：项目资金增加及人员经费基数调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政道路维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2080501-行政单位离退休12.54万元。主要用于行政单位离退休支出。   （二）2080502-事业单位离退休11.54万元。主要用于事业单位离退休支出。   （三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出155.47万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。   （四）2101101-行政单位医疗34.10万元。主要用于行政单位医疗支出。   （五）2101102-事业单位医疗13.59万元。主要用于事业单位医疗支出。   （六）2101103-公务员医疗补助11.91万元。主要用于公务员医疗补助支出。   （七）2120101-行政运行840.43万元。主要用于行政运行支出。   （八）2120104-城管执法1,040.71万元。主要用于城管执法支出。   （九）2120199-其他城乡社区管理事务支出4,007.42万元。主要用于其他城乡社区管理事务支出。   （十）2120501-城乡社区环境卫生300.00万元。主要用于农村生活垃圾治理常态机制建设奖励资金支出。   （十一）2210201-住房公积金130.44万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出2,818.61万元，比上年减少1,083.39万元，降低27.76%，主要原因是：原有的部分项目资金本年度安排在一般公共预算拨款。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目中非急需非刚性支出，同时合理保障了供水泵站等项目中刚性支出等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2121301-城市公共设施1,823.61万元。主要用于城市公共设施支出。   （二）2121302-城市环境卫生966.00万元。主要用于城市环境卫生支出。   （三）2121399-其他城市基础设施配套费安排的支出29.00万元。主要用于供水泵站管理费项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出1,525.43万元，其中：

（一）人员经费1,401.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费123.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排1.80万元，比上年减少0.20万元，降低10.00%。主要原因是: 厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排4.50万元，其中：公务用车运行费4.50万元，比上年减少4.80万元，降低51.61%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市城市管理局共设置18个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金7,851.33万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

服装购置费绩效目标表

城市管理执法业务经费绩效目标表

办公用房租金绩效目标表

城市牛皮癣整治经费绩效目标表

市区公园春节氛围布置经费绩效目标表

市渣土办、市垃圾分类办办公经费绩效目标表

中心城区市政道路养护维修经费绩效目标表