2023年度

宁德市城市管理局（本级）

单位预算

目  录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

二、单位预算单位构成

三、单位主要工作任务

第二部分 2023年度单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算拨款支出预算表

六、政府性基金预算拨款支出预算表

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

八、一般公共预算支出经济分类情况表

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分 2023年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

二、一般公共预算拨款支出情况

三、政府性基金预算拨款支出情况

四、国有资本经营预算拨款支出情况

五、一般公共预算基本支出情况

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

七、预算绩效目标情况

八、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 

单位概况

一、单位主要职责

宁德市城市管理局（本级）的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，对中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面维护、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等工作进行监督管理。    （一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律、法规、规章和政策，起草有关城市管理方面的地方性法规、规章草案，拟定中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面维护管理、园林绿化、城市道路照明、市容环卫、户外广告、城市夜景等加强城市管理方面的规范性文件，并组织实施；编制城市管理行政执法、市容环卫管理、环卫公用设施建设、城市景观亮化美化管理等长期规划、年度计划、工作方案，并组织实施。    （二）负责全市城市管理和行政执法的业务指导、宣传教育、培训、监督检查和考核评价；查处跨区域及重大复杂违法违规案件；负责拟定城市管理工作规范；负责拟定和执行城市管理技术管理规范，并负责城市管理系统信用体系评价。    （三）负责组织、指导、协调全市环境卫生管理工作；负责市本级城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输和处置的行政许可和监管考核；负责市本级餐厨垃圾、建筑垃圾和工程渣土清运、处置企业资质的审批和监督管理；对环境卫生实施行业监管。    （四）负责中心城区城市市政道路（桥梁、隧道）主次干道路面及道路照明设施的管理工作；负责城市道路占用、挖掘、修复等审查审批；参与城市总体规划、专项规划、详细规划和规划方案论证；参与中心城区市政基础设施建设项目的规划论证和城市道路照明设施等竣工验收移交工作。    （五）负责指导各县（市、区）城市园林绿化发展和行业管理；负责园林绿化科学研究、新技术推广应用；负责编制城市园林绿化规划、绿地系统规划、绿线划定、绿地养护标准和年度计划，并组织实施；负责城市绿线管理；负责城区公园绿地、生产绿地、风景林地、防护绿地、行道树、干道绿化带及园林设施的规划，并组织实施。    （六）负责编制户外广告专项规划、户外广告和招牌设置技术规范，负责城市大型户外广告设施设置许可，负责指导城市户外广告设施设置监督、管理工作；负责中心城区依附于道路、桥梁、杆线、路灯等设置的各种悬挂物的审批、监督和管理。    （七）负责组织全市城市管理执法人员执法资格审查、培训、考核等相关工作；负责城市管理复议、应诉等工作；负责城市管理系统装备器材的列编、更新和补充工作。    （八）负责建成区内互联网租赁自行车的准入运营、停放等监管和考核工作。    （九）负责牵头组织实施市本级“数字城管”的运营管理工作。    （十）负责市本级城市管理和行政执法方面突发性事件的应急处理工作。    （十一）贯彻执行省政府有关宁德市相对集中行政处罚权工作相关规定，依据国家有关法律、法规和规章，研究拟定城市管理相关行政处罚的实施细则。具体行使以下行政处罚权：1.住房城乡建设领域、城市规划管理方面、城市绿化管理方面、城市市容和环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。2.工商管理方面法律、法规、规章规定的对户外公共场所无照经营、违规设置户外广告等行为的行政处罚权。3.水务管理方面法律法规、规章规定的对向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行为的行政处罚权。4.环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等行为的行政处罚权。5.食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。    （十二）承办市委和市政府交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，宁德市城市管理局（本级）包括7个机关行政科（股）室，详细情况见下表:

三、单位主要工作任务

2023年，宁德市城市管理局（本级）主要任务是：：以“净化、美化、亮化、绿化”为发展目标，推动人居环境品质持续提升。以“法治化、数字化、标准化、常态化”为探索途径，促进精细化管理体系初步确立。以“增实力、树形象、转观念、勇争先”为内驱动力，加强自身建设。围绕上述任务，重点抓好以下工作：    （一）全面开展生活垃圾分类；通过国家园林城市复查工作；常态综合整治“两违”；整治提升城市景观风貌；增强城市运行安全保障能力。    （二）切实提高依法行政履职能力；加快建设城市运管服平台；提升城市第三方服务标准化；积极夯实常态化治理格局。    （三）发挥党建工作引领作用；不断落实党风廉政建设；严格落实意识形态工作责任制；坚持加强人才队伍建设；深入发挥宣传引导作用；加强平安单位建设工作。

第二部分 

2023年度单位预算表

一、收支预算总表

2023年度收支预算总表

单位：万元

二、收入预算总表

2023年度收入预算总表

单位：万元

三、支出预算总表

2023年度支出预算总表

单位：万元

四、财政拨款收支预算总表

2023年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

备注：本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

第三部分 

2023年度单位预算情况说明

2023年度单位预算情况说明

一、 预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年,宁德市城市管理局（本级）单位收入预算为3,500.15万元，比上年增加2,322.52万元，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。其中：一般公共预算拨款收入2,870.15万元、政府性基金预算财政拨款收入630.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算3,500.15万元，比上年增加2,322.52万元，主要原因是项目资金增加及人员经费基数调整。其中：基本支出382.64万元、项目支出3,117.51万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出2,870.15万元，比上年增加1,692.52万元，增长143.72%，主要原因是：项目资金增加及人员经费基数调整。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了三公经费支出等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政道路维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2080501-行政单位离退休3.46万元。主要用于行政单位离退休支出。   （二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.83万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。   （三）2101101-行政单位医疗12.30万元。主要用于行政单位医疗支出。   （四）2101103-公务员医疗补助3.07万元。主要用于公务员医疗补助支出。   （五）2120101-行政运行291.71万元。主要用于行政运行支出。   （六）2120104-城管执法987.51万元。主要用于城管执法支出。   （七）2120199-其他城乡社区管理事务支出1,200.00万元。主要用于市政道路养护维修经费项目支出。   （八）2120501-城乡社区环境卫生300.00万元。主要用于对下转移支付农村生活垃圾治理常态机制建设奖励资金项目支出。   （九）2210201-住房公积金33.27万元。主要用于住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2023年度政府性基金支出630.00万元，比上年增加630.00万元，主要原因是：项目资金增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政道路维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：   （一）2121301-城市公共设施600.00万元。主要用于市政道路养护维修经费项目支出。   （二）2121302-城市环境卫生30.00万元。主要用于市区公园春节氛围布置经费项目支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2023年度一般公共预算拨款基本支出382.64万元，其中：

（一）人员经费348.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费34.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是:本年没有出国出境经费预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.90万元，比上年减少0.20万元，降低18.18%。主要原因是: 压缩一般性支出。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，比上年减少4.50万元，降低100.00%；公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是: 本年没有公务用车购置及运行费预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年宁德市城市管理局（本级）共设置10个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金3,117.51万元。

（二）绩效目标表及说明

1.项目支出绩效目标表

服装购置费绩效目标表

城市管理执法业务经费绩效目标表

办公用房租金绩效目标表

城市牛皮癣整治经费绩效目标表

市区公园春节氛围布置经费绩效目标表

市渣土办、市垃圾分类办办公经费绩效目标表

中心城区市政道路养护维修经费绩效目标表

中心城区城市管理应急经费绩效目标表

市治违办工作经费绩效目标表

农村生活垃圾治理常态机制建设奖励资金项目绩效目标表

2.有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年宁德市城市管理局（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出13.32万元，比上年增加0.87万元，增长6.99%。主要原因是：人员晋升调整造成公务交通补贴等增加。

（二）政府采购情况

2023年宁德市城市管理局（本级）政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，宁德市城市管理局（本级）共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分 

名词解释